|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160105 - 24º BIS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160105 - 24º BIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00046/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160105 - 24º BIS
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.249.840/0001-20 - PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
64076.000184/2025-73
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO, LIMPEZA, CONSTRUÇÃO, INFORMÁTICA) VISANDO ATENDER AO 24º BIS DURANTE A OPERAÇÃO ARARIBÓIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
29/07/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 40.810,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.810,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/04/2025
|
00046/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64076.000184/2025-73
|
30/04/2025
|
29/07/2025
|
32.779,77
|
1
|
32.779,77
|
|
30/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE CONSISTENTE EM ALTERAÇÃO DE TODOS OS ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ACRÉSCIMO DE 32 UND), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL
ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021
|
30/04/2025
|
29/07/2025
|
40.810,45
|
1
|
40.810,45
|
|
20/10/2026
|
00046/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
30/04/2025
|
29/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160105
|
2025NE000191
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.098,84
|
0,00
|
0,00
|
8.098,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160105
|
2025NE000193
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.680,93
|
0,00
|
0,00
|
24.680,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160105
|
2025NE000288
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160105
|
2025NE000305
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
625
|
1.4
|
875.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
375
|
5
|
1875.0000
|
|
Material
|
ALFINETE MAPA
|
3
|
4.8
|
14.4000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
2
|
15
|
30.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
25
|
0.84
|
21.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
6
|
2.2
|
13.2000
|
|
Material
|
CLIPE
|
6
|
1.9
|
11.4000
|
|
Material
|
CLIPE
|
6
|
2.2
|
13.2000
|
|
Material
|
CLIPE
|
150
|
2.95
|
442.5000
|
|
Material
|
COLA
|
25
|
9.4
|
235.0000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
6
|
1.3
|
7.8000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
6
|
35.6
|
213.6000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
350
|
1.4
|
490.0000
|
|
Material
|
FACA DESCARTÁVEL
|
125
|
3
|
375.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
25
|
3.35
|
83.7500
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
2
|
2
|
4.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
875
|
0.83
|
726.2500
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
250
|
7.9
|
1975.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
2
|
34.9
|
69.8000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
25
|
8.9
|
222.5000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
37
|
189.9
|
7026.3000
|
|
Material
|
MOUSE COMPUTADOR
|
10
|
7.99
|
79.9000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
750
|
2.46
|
1845.0000
|
|
Material
|
PAPEL FOTOGRÁFICO
|
6
|
21.99
|
131.9400
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
375
|
34.99
|
13121.2500
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
37
|
5.88
|
217.5600
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
12
|
13.8
|
165.6000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
6
|
19.9
|
119.4000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
25
|
22
|
550.0000
|
|
Material
|
PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE
|
6
|
8.25
|
49.5000
|
|
Material
|
PORTA-CANETA
|
6
|
6.35
|
38.1000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
125
|
12.8
|
1600.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
1250
|
1.48
|
1850.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
250
|
10.29
|
2572.5000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
250
|
12.5
|
3125.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
62
|
10
|
620.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.653.263-**
|
MANOEL DEJAN FREITAS FERNANDES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
