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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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64162.000703/2025-24
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAL PARA COPA E COZINHA E
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DO QUANTITATIVO DE RANCHO (QR), ESPECIFICADOS NA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000042.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/04/2025
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Vig. Fim
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06/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 15.517,66
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 15.517,66
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Valor Acumulado
|
R$ 15.517,66
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64162.000703/2025-24
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07/04/2025
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06/08/2025
|
15.517,66
|
1
|
15.517,66
|
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19/10/2026
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00001/2025
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Termo de Encerramento
|
sem alteração.
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07/04/2025
|
06/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160240
|
2025NE000042
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.517,66
|
0,00
|
0,00
|
15.517,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
2.19
|
219.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.38
|
876.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA MORANGA
|
346
|
2.19
|
757.7400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
3.38
|
507.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
130
|
5
|
650.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
450
|
3.75
|
1687.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
39
|
10
|
390.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
6.25
|
312.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
4.94
|
98.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
6.25
|
250.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
5.63
|
112.6000
|
|
Material
|
SALSA
|
250
|
1.63
|
407.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
250
|
1.63
|
407.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
2.5
|
150.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
250
|
1.5
|
375.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
400
|
3.13
|
1252.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
250
|
2.5
|
625.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
1.88
|
376.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1000
|
1.88
|
1880.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
90
|
7.5
|
675.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
160
|
1.88
|
300.8000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
130
|
1.88
|
244.4000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
40
|
2.5
|
100.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
40
|
9.35
|
374.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
100
|
3.74
|
374.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
25
|
3.74
|
93.5000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
64
|
17.38
|
1112.3200
|
|
Material
|
TOUCA
|
7
|
10.25
|
71.7500
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
15
|
14
|
210.0000
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
5
|
43.65
|
218.2500
|
|
Material
|
PRATO
|
150
|
2.73
|
409.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.650.767-**
|
ANDERSON GOMES SILVEIRA
|
Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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