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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160077 - CMC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167077 - CMC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000113
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160077 - CMC
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.083.390/0001-28 - 57.083.390 PABLO MENDES DA SILVA
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Processo
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64252000924202593
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Objeto
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2025NC000052-DECEX DE 31JAN25, SE 14, CC S020313S, DI ELET 90011/2025-CMC, TERMO DE ABERTURA 24 E REQ 1/SEC EQU/DE/CMC DE 28MAR25 (PROT: PROCESSO DIGITAL SPED 3.0 NUP. 64252.000924/2025-93). DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA FISCAL VERIFICADA. RESPONSÁVEL PELA NE: ALMOXARIFADO/SEÇÃO DE EQUITAÇÃO - DE.
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Informações Complementares
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16007706900112025 - UASG Minuta: 160077
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Vig. Início
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28/04/2025
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Vig. Fim
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07/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 31.434,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.434,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2025
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2025NE000113
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64252000924202593
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28/04/2025
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31/12/2025
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31.434,00
|
1
|
31.434,00
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07/10/2025
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2025NE000113
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Termo de Rescisão
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SERVIÇO PRESTADO CONFORME CONTRATADO
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28/04/2025
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07/10/2025
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0,00
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0,00
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27/10/2026
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2025NE000113
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Termo de Encerramento
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28/04/2025
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07/10/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167077
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2025NE000113
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C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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31.434,00
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31.434,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - ESTANTE VENTILADA / ISOLADOR ANIMAL / CANIL
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60
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523.9
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31434.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.895.150-**
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JORGE MAURICIO DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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