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Órgão
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20404 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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344042 - FBN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344042 - FBN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344042 - FBN
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Número da Compra
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90780/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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01430.000388/2023-46
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESCRITOS NO ANEXO “DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS” DESTE CONTRATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2024
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Vig. Fim
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10/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.234,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.234,44
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Valor Acumulado
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R$ 386.441,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2024
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00024/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01430.000388/2023-46
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10/01/2024
|
10/01/2028
|
271.576,55
|
34
|
7.472,60
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07/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 24/2023 DOS ATUAIS R$ 7.472,60 (SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 8.003,15 (OITO MIL TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS) , O ADICIONAL DE R$ 1.336,02 (UM MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 1.430,88 (UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 24/2023, COM EFEITOS A CONTAR DE JANEIRO/2025
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10/01/2024
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10/01/2028
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8.003,15
|
1
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8.003,15
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17/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 24/2023 DOS ATUAIS R$ 8.003,15 (OITO MIL TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS), PARA R$ 8.234,44 (OITO MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E O ADICIONAL DE R$ 1.430,88 (UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 1.472,23 (UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 24/2023, COM EFEITOS A CONTAR DE JANEIRO/2026
|
10/01/2024
|
10/01/2028
|
8.234,44
|
1
|
8.234,44
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
344042
|
2023NE000595
|
C20004BN004 - ACOES DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.472,60
|
7.472,60
|
0,00
|
0,00
|
7.472,60
|
7.472,60
|
7.472,60
|
0,00
|
|
344042
|
2025NE000097
|
C20004BN004 - ACOES DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.906,56
|
2.149,31
|
0,00
|
59.757,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344042
|
2025NE000162
|
C20004BN004 - ACOES DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.662,99
|
0,00
|
0,00
|
18.662,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344042
|
2025NE000220
|
C20004BN004 - ACOES DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
206,00
|
0,00
|
0,00
|
206,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344042
|
2025NE000344
|
C20004BN004 - ACOES DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.379,44
|
11.379,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344042
|
2026NE000076
|
FBN20261958 - ACOES DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
105.273,98
|
40.786,20
|
0,00
|
64.487,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33527650000846286
|
2026-06-25
|
01430000277/2025-14
|
2026-06-30
|
8003.15
|
|
863327 SERPRO
|
2026-08-26
|
01430.000277/2523-14
|
2026-08-26
|
8234.44
|
|
33527650000854355
|
2026-07-24
|
01430000227/2025-14
|
2026-08-24
|
8234.44
|
|
CORREIOS
|
2026-09-23
|
01430000277/2025-14
|
2026-09-23
|
8234.44
|
|
33527650000739927
|
2025-06-30
|
01430.000227/2025-14
|
2025-07-28
|
8003.15
|
|
SERPRO DEZ
|
2025-12-30
|
01430.000227/2025-14
|
2025-12-30
|
8003.15
|
|
846249
|
2026-01-27
|
01430.000227/2025-14
|
2026-01-29
|
8003.15
|
|
33527650000812739
|
2026-02-24
|
01430.000277/2025-14
|
2026-03-20
|
8003.15
|
|
SERPRO 03/2026
|
2026-03-25
|
01430.000277/2025-14
|
2026-03-30
|
8003.15
|
|
SERPRO
|
2026-04-29
|
01430000227/2025-14
|
2026-04-29
|
8003.15
|
|
33524650000083819
|
2026-05-25
|
01430000227/2025-14
|
2026-05-27
|
8003.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1
|
8234.44
|
8234.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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