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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167240 |
9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.645.946/0001-12 - TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64162.000633/2025-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAL PARA COPA E COZINHA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DO QUANTITATIVO DE RANCHO (QR), ESPECIFICADOS NA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000028.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/04/2025
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|
Vig. Fim
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06/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 9.364,60
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 9.364,60
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Valor Acumulado
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R$ 9.364,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64162.000633/2025-12
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07/04/2025
|
06/08/2025
|
9.364,60
|
1
|
9.364,60
|
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16/10/2026
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00003/2025
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Termo de Encerramento
|
sem alteração.
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07/04/2025
|
06/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167240
|
2025NE000028
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D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.364,60
|
1.295,84
|
2.081,10
|
5.987,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
4.45
|
89.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
4.9
|
392.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
3.8
|
304.0000
|
|
Material
|
MANDIOCA C/ CASCA
|
60
|
4.45
|
267.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
48
|
0.99
|
47.5200
|
|
Material
|
AMENDOIM TORRADO
|
49
|
0.82
|
40.1800
|
|
Material
|
BISCOITO
|
51
|
1.75
|
89.2500
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
60
|
2.79
|
167.4000
|
|
Material
|
PÃO
|
20
|
4.79
|
95.8000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
10
|
2.69
|
26.9000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
48
|
2.85
|
136.8000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
10
|
2.49
|
24.9000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
40
|
12.99
|
519.6000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
40
|
18.9
|
756.0000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
10
|
17.49
|
174.9000
|
|
Material
|
FRIOS
|
30
|
12.49
|
374.7000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
60
|
11.95
|
717.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
60
|
26.9
|
1614.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
53
|
37.9
|
2008.7000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
60
|
5.15
|
309.0000
|
|
Material
|
SALAME, ITALIANO, PEÇA INTEIRA, RESFRIADO
|
5
|
67.49
|
337.4500
|
|
Material
|
SUCO
|
10
|
4.45
|
44.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
10
|
4.49
|
44.9000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
205
|
3.82
|
783.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.650.767-**
|
ANDERSON GOMES SILVEIRA
|
Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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