|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
157249 - HUUF/RR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
157249 - HUUF/RR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
157249 - HUUF/RR
|
|
Número da Compra
|
90028/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.006.302/0004-88 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
|
|
Processo
|
23477.027080/2024-25
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO E OPERACIONAL, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA, FILIAL EBSERH (HU-UFRR-EBSERH), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 631.520,03
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 631.520,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.006.730,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/05/2025
|
00004/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.027080/2024-25
|
12/05/2025
|
12/05/2026
|
2.557.000,00
|
1
|
2.557.000,00
|
|
29/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO NA CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO ITEM 5.1 "FONTE DE RECURSOS", "PROGRAMA DE TRABALHO", "PLANO INTERNO" E "NOTA DE EMPENHO"
|
12/05/2025
|
12/05/2026
|
2.557.000,00
|
1
|
2.557.000,00
|
|
07/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL, RETIFICAR O VALOR MENSAL E O VALOR ANUAL REGISTRADOS NO QUADRO DO ITEM 1.1.1. DA CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, BEM COMO NO ITEM 3.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO CONTRATO N° 04/2025 CONFORME A PROPOSTA HOMOLOGADA E PLANILHA DE CUSTOS INICIAL.
|
10/11/2025
|
12/05/2026
|
2.555.170,56
|
1
|
2.555.170,56
|
|
06/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.º 004/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA EBSERH N.º 667/2025: RECEPCIONISTA 44H. A REDUÇÃO SE ESTENDE AOS TRABALHADORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE ENCARREGADOS GERAIS OU LIDERANÇAS EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, ACIMA INDICADOS. A REDUÇÃO DA JORNADA NÃO DEVERÁ ACARRETAR QUALQUER PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU AUMENTO DO NÚMERO DE EMPREGADOS TERCEIRIZADOS ALOCADOS NO MESMO CONTRATO.
|
09/03/2026
|
12/05/2026
|
2.555.170,56
|
1
|
2.555.170,56
|
|
12/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 13/05/2026 E ENCERRAMENTO EM 12/08/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. A READEQUAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS OU PAGOS E DOS CUSTOS DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO EM CONTRATAÇÕES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CONFORME PLANILHA 1 - PCFP IDEAS - PRORROGAÇÃO PARA 3 MESES (60669300).
|
13/05/2026
|
12/08/2026
|
631.520,03
|
1
|
631.520,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
157249
|
2025NE000087
|
AHDR0P02825 - AHDR0P02825
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
157249
|
2025NE000277
|
AHHR0C00425 - AHHR0C00425
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.042.408,88
|
171.999,99
|
0,00
|
870.408,89
|
171.999,99
|
0,00
|
0,00
|
171.999,99
|
|
157249
|
2026NE000042
|
AHM60C00425 - AHM60C00425
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.426.063,22
|
288.999,18
|
283.155,81
|
853.908,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-08-10
|
128850.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
631520.03
|
631520.0300
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.943.262-**
|
DANILO ELIEZER LIRA DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.268.272-**
|
EMANUEL CRISTIAN TISCHER
|
Gestor Substituto
|
|
***.255.242-**
|
NARA LUCIA LIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.545.462-**
|
MARLISON DOS SANTOS AMARAL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.772.172-**
|
HALISSON DA SILVA RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.499.552-**
|
JONATHAN PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.104.366-**
|
HILDEBRANDO BARBOSA JUNIOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
1º |
68.38 KB |
27/11/2025 10:14:06 |
|
1º |
68.68 KB |
27/11/2025 10:13:47 |
|
Contrato |
96.49 KB |
27/11/2025 10:13:30 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
