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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160105 - 24º BIS
Unidade Gestora Origem do Contrato 160105 - 24º BIS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00047/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160105 - 24º BIS
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 30.346.271/0001-64 - L AGUIAR RIBEIRO LTDA
Processo 64076.000184/2025-73
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO, LIMPEZA, CONSTRUÇÃO, INFORMÁTICA) VISANDO ATENDER AO 24º BIS DURANTE A OPERAÇÃO ARARIBÓIA
Informações Complementares
Vig. Início 30/04/2025
Vig. Fim 29/07/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 107.914,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 107.914,10
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/04/2025 00047/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64076.000184/2025-73 30/04/2025 29/07/2025 88.561,04 1 88.561,04
30/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE CONSISTENTE EM ALTERAÇÃO DE TODOS OS ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ACRÉSCIMO DE 50 UND), O QUE EQUIVALE A 21,85% (VINTE E UM E OITENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021 30/04/2025 29/07/2025 107.914,10 1 107.914,10
29/07/2025 00047/2025 Termo de Rescisão AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO, LIMPEZA, CONSTRUÇÃO, INFORMÁTICA) VISANDO ATENDER AO 24º BIS DURANTE A OPERAÇÃO ARARIBÓIA 30/04/2025 29/07/2025 0,00 0,00
19/10/2026 00047/2025 Termo de Encerramento 30/04/2025 29/07/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167105 2025NE000618 D5APFUNIHOT - INFRAESTRUTURA DE HOTEIS DE TRANSITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.498,16 2.498,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160105 2025NE000188 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.398,34 0,00 0,00 32.398,34 0,00 0,00 0,00 0,00
160105 2025NE000199 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 55.213,82 0,00 0,00 55.213,82 0,00 0,00 0,00 0,00
160105 2025NE000209 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 948,88 0,00 0,00 948,88 0,00 0,00 0,00 0,00
160105 2025NE000277 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160105 2025NE000394 B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.555,76 0,00 0,00 9.555,76 0,00 0,00 0,00 0,00
167105 2025NE000768 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.340,36 2.340,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ARAME FARPADO 50 300 15000.0000
Material AREIA 62 70 4340.0000
Material BANDEJA PINTURA 25 2.73 68.2500
Material INTERRUPTOR 75 4.36 327.0000
Material PÁ 6 23.99 143.9400
Material PREGO COM CABEÇA 12 12.44 149.2800
Material RALO 37 8.63 319.3100
Material UNIÃO SOLDÁVEL 25 16.99 424.7500
Material BRITA 62 55.48 3439.7600
Material CABO REDE COMPUTADOR 3 424.83 1274.4900
Material CAIBRO 250 51 12750.0000
Material CAIXA D'ÁGUA 12 190 2280.0000
Material CAIXA D'ÁGUA 6 440 2640.0000
Material CAIXA D'ÁGUA 6 1699 10194.0000
Material CAVADEIRA ARTICULADA 5 23.4 117.0000
Material CIMENTO PORTLAND 832 24.81 20641.9200
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 12 1.51 18.1200
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 12 3.8 45.6000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 50 0.45 22.5000
Material DISJUNTOR ALTA TENSÃO 25 122.15 3053.7500
Material ENXADA 5 34.99 174.9500
Material FECHADURA 25 19.57 489.2500
Material FECHADURA 25 19.9 497.5000
Material CABO ELÉTRICO ISOLADO 25 99.45 2486.2500
Material FIO 12 99.9 1198.8000
Material FITA ADESIVA EMBALAGEM 25 1.47 36.7500
Material BUCHA PARAFUSO 12 7.14 85.6800
Material LUVA SEGURANÇA 12 8.13 97.5600
Material INTERRUPTOR 75 3.6 270.0000
Material INTERRUPTOR 75 4.22 316.5000
Material LÂMPADA LED 375 2.88 1080.0000
Material MADEIRA CONSTRUÇÃO 125 12.99 1623.7500
Material MASSA CORRIDA 125 19.45 2431.2500
Material PÁ 5 21.42 107.1000
Material PARAFUSO 12 14.86 178.3200
Material FERRAMENTA 2 37.9 75.8000
Material PLAFONIER 250 1.49 372.5000
Material PREGO COM CABEÇA 12 12.32 147.8400
Material PREGO COM CABEÇA 12 10.9 130.8000
Material QUADRO DISTRIBUIÇÃO 1 190 190.0000
Material RIPA 250 4.7 1175.0000
Material ROLO PINTURA PREDIAL 37 2.99 110.6300
Material ROLO PINTURA PREDIAL 25 6.4 160.0000
Material TAMPA VASO SANITÁRIO 62 7.59 470.5800
Material TELHA 2 661.99 1323.9800
Material TINTA ESMALTE 37 199.02 7363.7400
Material TORNEIRA 37 13.99 517.6300
Material TUBO DESCARGA 62 7.98 494.7600
Material TUBO PVC SOLDÁVEL 62 8.98 556.7600
Material TUBO PVC SOLDÁVEL 62 12.23 758.2600
Material TUBO PVC SOLDÁVEL 62 36.99 2293.3800
Material TUBO HIDRÁULICO 37 22.25 823.2500
Material VASO SANITÁRIO 12 119.98 1439.7600
Material UNIDADE DISCO 10 118.61 1186.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.090.523-** MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO Apoio Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo