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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160105 - 24º BIS
Unidade Gestora Origem do Contrato 160105 - 24º BIS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00048/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160105 - 24º BIS
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 07.052.224/0001-96 - J BARROS DOS SANTOS COMERCIO
Processo 64076.000184/2025-73
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO, LIMPEZA, CONSTRUÇÃO, INFORMÁTICA) VISANDO ATENDER AO 24º BIS DURANTE A OPERAÇÃO ARARIBÓIA
Informações Complementares
Vig. Início 30/04/2025
Vig. Fim 29/07/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 99.451,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 99.451,80
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/04/2025 00048/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64076.000184/2025-73 30/04/2025 29/07/2025 80.207,00 1 80.207,00
30/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE CONSISTENTE EM ALTERAÇÃO DE TODOS OS ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ACRÉSCIMO DE 42 UND), O QUE EQUIVALE A 23,99% (VINTE E TRÊS E NOVENTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021 30/04/2025 29/07/2025 99.451,80 1 99.451,80
29/07/2025 00048/2025 Termo de Rescisão AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO, LIMPEZA, CONSTRUÇÃO, INFORMÁTICA) VISANDO ATENDER AO 24º BIS DURANTE A OPERAÇÃO ARARIBÓIA 30/04/2025 29/07/2025 0,00 0,00
16/10/2026 00048/2025 Termo de Encerramento 30/04/2025 29/07/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160105 2025NE000339 FAOPPREMIAI - MANUTENCAO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO A INST 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160105 2025NE000336 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.388,60 0,00 0,00 15.388,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160105 2025NE000189 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.623,25 0,00 0,00 10.623,25 0,00 0,00 0,00 0,00
160105 2025NE000195 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.916,40 0,00 0,00 19.916,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160105 2025NE000200 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.022,25 0,00 0,00 18.022,25 0,00 0,00 0,00 0,00
160105 2025NE000203 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.914,00 0,00 0,00 1.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160105 2025NE000211 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.613,60 0,00 0,00 28.613,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160105 2025NE000240 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.117,50 0,00 0,00 1.117,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160105 2025NE000278 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160105 2025NE000306 E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA 25 30 750.0000
Material ÁLCOOL ETÍLICO 375 5.8 2175.0000
Material ALICATE UNIVERSAL 5 20 100.0000
Material AMACIANTE DE ROUPA 125 5.25 656.2500
Material DESODORIZADOR 112 7.6 851.2000
Material DETERGENTE 875 1.05 918.7500
Material ESTILETE 6 1 6.0000
Material FILTRO LINHA 25 17.5 437.5000
Material CABO ELÉTRICO ISOLADO 25 185 4625.0000
Material ARAME GALVANIZADO 25 12 300.0000
Material ARAME 25 12 300.0000
Material BALDE 50 7.5 375.0000
Material CAIXA DESCARGA 25 12.9 322.5000
Material CAIXA PLÁSTICA 37 32 1184.0000
Material CAIXA PLÁSTICA 20 44 880.0000
Material CAIXA SIFONADA 12 9 108.0000
Material CAL HIDRATADA 250 7.25 1812.5000
Material COLUNA METAL FERROSO 37 46 1702.0000
Material CONECTOR 12 22.5 270.0000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 12 4.5 54.0000
Material TOMADA 125 4.8 600.0000
Material CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA 12 400 4800.0000
Material DESEMPENADEIRA MANUAL 25 9 225.0000
Material DESINFETANTE 625 2.45 1531.2500
Material DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 25 5 125.0000
Material DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 25 5 125.0000
Material ENGATE HIDRÁULICO 25 4.7 117.5000
Material FITA ADESIVA 25 12.5 312.5000
Material FITA ADESIVA 25 3.25 81.2500
Material GARRAFA TÉRMICA 37 85 3145.0000
Material INTERRUPTOR 75 4.2 315.0000
Material LIXEIRA 37 225 8325.0000
Material MANTA ASFÁLTICA 12 24 288.0000
Material MOURÃO CONCRETO 250 49.5 12375.0000
Material PORTA 37 122 4514.0000
Material REFLETOR 62 20 1240.0000
Material RODO 125 6.25 781.2500
Material SACO PLÁSTICO LIXO 375 23 8625.0000
Material SACO PLÁSTICO LIXO 375 3.9 1462.5000
Material TINTA PINTURA PREDIAL 62 85 5270.0000
Material TRINCHA 25 3.25 81.2500
Material VÁLVULA ESCOAMENTO 37 3.8 140.6000
Material JOGO CAMA 312 87 27144.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.653.263-** MANOEL DEJAN FREITAS FERNANDES Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo