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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158152 - IFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158152 - IFRR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158152 - IFRR
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Número da Compra
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90026/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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36.187.856/0001-65 - FS FORTICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA
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Processo
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23231.001253/2024-68
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS (MOTORISTAS), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
30/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 459.885,77
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.323,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 496.448,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/04/2025
|
00008/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.001253/2024-68
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30/04/2025
|
30/04/2026
|
438.751,20
|
12
|
36.562,60
|
|
24/03/2026
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00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, Nº 8/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS (MOTORISTAS), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM BASE NA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE Nº RR000042/2025, NOS TERMOS DOS ARTS. 135 E 136, DA LEI Nº 14.133 DE 2021.
|
30/04/2025
|
30/04/2026
|
459.885,77
|
12
|
38.323,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158152
|
2025NE000149
|
L4801P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
189.706,21
|
42.119,44
|
7.388,29
|
140.198,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2026NE000102
|
L0801P01ADN - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROAD/REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.537,62
|
0,00
|
0,00
|
74.537,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2026NE000110
|
L0801P01BFA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CAB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2026NE000108
|
L0801P01BFA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CAB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.328,39
|
8.850,67
|
1.656,43
|
32.821,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1401
|
2025-08-28
|
23231.001253/2024-68
|
2025-09-01
|
15876.84
|
|
1338
|
2025-07-08
|
23231.001253/2024-68
|
2025-07-17
|
15876.84
|
|
1339
|
2025-07-10
|
23231.001253/2024-68
|
2025-07-17
|
6343.80
|
|
1374
|
2025-08-08
|
23231.001253/2024-68
|
2025-08-18
|
15876.84
|
|
1379
|
2025-08-13
|
23231.001253/2024-68
|
2025-08-18
|
4284.60
|
|
1402
|
2025-08-28
|
23231.001253/2024-68
|
2025-09-01
|
7156.60
|
|
1436
|
2025-09-30
|
23231.001253/2024-68
|
2025-10-06
|
5951.00
|
|
1434
|
2025-09-30
|
23231.001253/2024-68
|
2025-10-06
|
15876.84
|
|
1456
|
2025-10-22
|
23231.001253/2024-68
|
2025-10-29
|
4606.40
|
|
1455
|
2025-10-22
|
23231.001253/2024-68
|
2025-10-29
|
15718.07
|
|
1495
|
2025-11-25
|
23231.001253/2024-68
|
2025-12-04
|
15876.84
|
|
1518
|
2025-12-02
|
23231.001253/2024-68
|
2025-12-04
|
5124.60
|
|
1533
|
2025-12-19
|
23231.001253/2024-68
|
2025-12-22
|
15559.30
|
|
1534
|
2025-12-19
|
23231.001253/2024-68
|
2025-12-22
|
3458.20
|
|
0014
|
2026-01-16
|
23231.001253/2024-68
|
2026-01-22
|
15876.84
|
|
33
|
2026-01-30
|
23231.001253/2024-68
|
2026-02-02
|
4592.80
|
|
87
|
2026-03-13
|
23231.001253/2024-68
|
2026-03-17
|
15876.84
|
|
49
|
2026-02-23
|
23231.001253/2024-68
|
2026-02-27
|
15876.84
|
|
50
|
2026-02-24
|
23231.001253/2024-68
|
2026-02-27
|
5531.00
|
|
89
|
2026-03-17
|
23231.001253/2024-68
|
2026-03-19
|
2604.60
|
|
109
|
2026-03-27
|
23231.001253/2024-68
|
2026-04-16
|
9979.80
|
|
126
|
2026-04-20
|
23231.001253/2024-68
|
2026-05-13
|
16619.77
|
|
144
|
2026-05-05
|
23231.001253/2024-68
|
2026-05-13
|
6804.60
|
|
209
|
2026-06-15
|
23231.001253/2024-68
|
2026-06-23
|
16619.77
|
|
210
|
2026-06-15
|
23231.001253/2024-68
|
2026-06-23
|
6274.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
3
|
66479.08
|
199437.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
360
|
221
|
79560.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
360
|
323.6
|
116496.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1584
|
24.1509343434
|
38255.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
396
|
21
|
8316.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
396
|
28.43547979798
|
11260.4500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
162
|
40.5
|
6561.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
