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Órgão
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26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153028 - UNIFAL - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153028 - UNIFAL - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000345
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153028 - UNIFAL - MG
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.994.997/0001-70 - CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23087.000316/2024-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS - DPTO. DE INFRAESTRUTURA - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
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Informações Complementares
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15302805900052024 - UASG Minuta: 153028
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Vig. Início
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18/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 47.717,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 47.717,93
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2025
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2025NE000345
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.000316/2024-70
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18/03/2025
|
31/12/2025
|
47.717,93
|
1
|
47.717,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153028
|
2025NE000345
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MDB17G0145N - GESTAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
95.435,86
|
95.435,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1839
|
2025-04-30
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23087.000316/2024-70
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2025-05-09
|
47717.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
20
|
18
|
360.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
70
|
3.71
|
259.7000
|
|
Material
|
ROLDANA
|
250
|
14.29
|
3572.5000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
200
|
3.16
|
632.0000
|
|
Material
|
CHAPA DE VIDRO
|
60
|
129
|
7740.0000
|
|
Material
|
CHAPA DE VIDRO
|
30
|
176.22
|
5286.6000
|
|
Material
|
ESPELHO
|
20
|
249.99
|
4999.8000
|
|
Material
|
SELADOR , FUNDO PREPARADOR
|
20
|
134.99
|
2699.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
3.07
|
307.0000
|
|
Material
|
SELADOR
|
10
|
98.4
|
984.0000
|
|
Material
|
TANQUE LAVAR ROUPA
|
5
|
499.99
|
2499.9500
|
|
Material
|
SOLUÇÃO ASFÁLTICA
|
63
|
48.51
|
3056.1300
|
|
Material
|
AZULEJO
|
150
|
45.5
|
6825.0000
|
|
Material
|
CANTONEIRA
|
10
|
205.34
|
2053.4000
|
|
Material
|
CUBA
|
10
|
75.24
|
752.4000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
15
|
43.69
|
655.3500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
11.38
|
569.0000
|
|
Material
|
GUIA PARA DIVISÓRIA
|
70
|
60.04
|
4202.8000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
70
|
3.75
|
262.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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