|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000033
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153103 - UFRN
|
|
Número da Compra
|
00078/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.482.141/0001-13 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
|
Processo
|
23516.000453.2025-98
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO REF AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO (SETOR SAÚDE) AO IFRN/CM, CONF PR 78/2023-153103-PART, OFÍCIO 24/2025-COAES/CM, DESPACHO 153/2025-DIAD/CM, CDO 19/2025-DIAD/CM, 2025RD0000419, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA E PROC 23516.000453.2025-98.
|
|
Informações Complementares
|
15310305000782023 - UASG Minuta: 154838
|
|
Vig. Início
|
24/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 227,02
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 227,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/03/2025
|
2025NE000033
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000453.2025-98
|
24/03/2025
|
31/12/2025
|
227,02
|
1
|
227,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154838
|
2025NE000033
|
L2994P60AEN - DIGAE-ASSIST ESTUDATIL MATERIAL CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
227,02
|
0,00
|
0,00
|
227,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14594
|
2025-04-03
|
23516.000453/2025-98
|
2025-05-08
|
227.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
1
|
16
|
16.0000
|
|
Material
|
VERNIZ DENTÁRIO
|
2
|
22.11
|
44.2200
|
|
Material
|
VERNIZ DENTÁRIO
|
1
|
166.8
|
166.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
