|
Órgão
|
42000 - MINISTERIO DA CULTURA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
420009 - CGCON/SPOA/SE/MINC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 420009 |
COORD.GERAL DE LICIT., CONTRAT. E REC. LOGIST |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2025
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.531.706/0001-43 - ASTA MOBILI MOVEIS LTDA
|
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Processo
|
01400.003132/2025-18
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PRÉDIO PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
06/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
06/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.875.009,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.875.009,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.875.009,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/05/2025
|
00014/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.003132/2025-18
|
06/05/2025
|
06/05/2026
|
10.875.009,00
|
1
|
10.875.009,00
|
|
06/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "A", DA LEI Nº 14.133, DE 2021:
ALTERAÇÃO QUALITATIVA, DO CONTRATO N° 14/2025, QUE CONSISTE NA INCLUSÃO DE LOCAL PARA ENTREGA DO MOBILIÁRIO.
AS ENTREGAS CONTINUARÃO ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DO PRÉDIO PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO N° 14/2025, E TAMBÉM PASSARÃO A SER EFETUADAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA CULTURA (MINC), EM BRASÍLIA/DF, MEDIANTE DEMANDA.
|
06/05/2026
|
06/05/2026
|
10.875.009,00
|
1
|
10.875.009,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
420009
|
2025NE000096
|
C2000000214 - ATUALIZAR PI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
83.990,00
|
0,00
|
0,00
|
83.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2025NE000161
|
C2000000214 - ATUALIZAR PI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
509.310,00
|
509.310,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2026NE000072
|
SGI20262773 - AQUISICAO DE MOBILIARIO.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
584.240,00
|
0,00
|
0,00
|
584.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2026NE000082
|
SGI20262773 - AQUISICAO DE MOBILIARIO.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
211.200,00
|
0,00
|
0,00
|
211.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2026NE000080
|
SGI20262773 - AQUISICAO DE MOBILIARIO.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
574.900,00
|
0,00
|
0,00
|
574.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
299470
|
2026-06-19
|
01400.018099/2026-01
|
2026-07-17
|
211200.00
|
|
1643 (3018991)
|
2026-06-19
|
01400.019648/2026-57
|
2026-08-14
|
584240.00
|
|
1.702
|
2026-07-16
|
01400.019648/2026-57
|
2026-09-03
|
574900.00
|
|
937 (2384966)
|
2025-07-18
|
01400.023821/2025-31
|
2025-08-27
|
83990.00
|
|
1194 (2568037)
|
2025-11-20
|
01400.023821/2025-31
|
2026-02-04
|
115960.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
145
|
2280
|
330600.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
1
|
1120
|
1120.0000
|
|
Material
|
GAVETEIRO MÓVEL
|
513
|
960
|
492480.0000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
264
|
1080
|
285120.0000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
1
|
1280
|
1280.0000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
338
|
1320
|
446160.0000
|
|
Material
|
GAVETEIRO MÓVEL
|
383
|
980
|
375340.0000
|
|
Material
|
GAVETEIRO FIXO
|
193
|
388
|
74884.0000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
333
|
1480
|
492840.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO RETANGULAR
|
10
|
2320
|
23200.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO RETANGULAR
|
20
|
2980
|
59600.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO RETANGULAR
|
10
|
3260
|
32600.0000
|
|
Material
|
MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO
|
1
|
2080
|
2080.0000
|
|
Material
|
MÓDULO DE TRABALHO
|
211
|
2230
|
470530.0000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
152
|
380
|
57760.0000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
152
|
320
|
48640.0000
|
|
Material
|
MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO
|
16
|
9540
|
152640.0000
|
|
Material
|
MESA CENTRO
|
25
|
2320
|
58000.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO OVAL
|
25
|
9180
|
229500.0000
|
|
Material
|
SUPORTE
|
133
|
430
|
57190.0000
|
|
Material
|
SUPORTE
|
275
|
475
|
130625.0000
|
|
Material
|
MESA
|
123
|
2350
|
289050.0000
|
|
Material
|
MESA
|
71
|
3120
|
221520.0000
|
|
Material
|
MESA
|
91
|
2320
|
211120.0000
|
|
Material
|
MESA
|
101
|
2820
|
284820.0000
|
|
Material
|
MESA
|
81
|
4020
|
325620.0000
|
|
Material
|
MESA
|
61
|
3980
|
242780.0000
|
|
Material
|
MESA
|
61
|
4120
|
251320.0000
|
|
Material
|
MESA
|
61
|
4180
|
254980.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
90
|
5370
|
483300.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
440
|
1640
|
721600.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
334
|
1380
|
460920.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
24
|
890
|
21360.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
113
|
1850
|
209050.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO CADEIRAS ESPERA
|
121
|
2640
|
319440.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
7
|
2640
|
18480.0000
|
|
Material
|
CADEIRA SOBRE LONGARINA
|
156
|
5180
|
808080.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
78
|
4320
|
336960.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
155
|
3230
|
500650.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
102
|
2380
|
242760.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
20
|
5900
|
118000.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
20
|
8230
|
164600.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
20
|
9280
|
185600.0000
|
|
Material
|
POLTRONA
|
75
|
4130
|
309750.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
38
|
1870
|
71060.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.089.581-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SILVA
|
Gestor
|
|
***.869.911-**
|
GILVAN FERREIRA DE MENESES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
