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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158472 |
IFPB - CAMPUS MONTEIRO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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|
Processo
|
23171.001638/2024-87
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA E COM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO IFPB - CAMPUS MONTEIRO NO EXERCÍCIO 2025, PREGÃO SRP 90001/2025 - UASG GERENCIADORA 158281.
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Informações Complementares
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ALTERAR A DURAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOS POSTOS DE S...
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Vig. Início
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14/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
14/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 427.761,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 427.761,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.249.500,96
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/05/2025
|
00007/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.001638/2024-87
|
14/05/2025
|
14/05/2026
|
370.798,20
|
1
|
370.798,20
|
|
29/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 07/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2025, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA CAMPUS MONTEIRO E A EMPRESA ZELO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. UASG GERENCIADORA 158281.
|
14/05/2025
|
14/05/2026
|
401.811,64
|
1
|
401.811,64
|
|
30/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/05/2026 A 14/05/2027, PARA DAR CONTINUIDADE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DE CARÁTER CONTINUADO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS), NAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DAS UNIDADES VINCULADAS AO CAMPUS MONTEIRO- IFPB, NOS TERMOS DA LEI N.º 14.133, DE 2021. PROCESSO 23171.001638.2024-87 - O PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº. 90001/2025.
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14/05/2026
|
14/05/2027
|
401.811,64
|
1
|
401.811,64
|
|
15/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO DE
REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 07/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2025,FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA CAMPUS MONTEIRO E A EMPRESA ZELO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPB CAMPUS MONTEIRO. PROCESSO 23171.000200.2026-43
|
14/05/2025
|
14/05/2027
|
427.761,28
|
1
|
427.761,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158472
|
2025NE000042
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
236.018,73
|
1.779,22
|
40.198,45
|
194.041,06
|
1.779,22
|
0,00
|
0,00
|
41.977,67
|
|
158472
|
2026NE000013
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
323.000,43
|
67.706,76
|
0,00
|
255.293,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
872
|
2026-08-10
|
23171.000940.2026-80
|
2026-08-11
|
23952.86
|
|
946
|
2026-08-31
|
23171.001032.2026-11
|
2026-08-31
|
12663.93
|
|
1036
|
2026-09-17
|
23171.001201.2026-13
|
2026-09-18
|
31193.22
|
|
1225
|
2026-10-13
|
23171.001320.2026-68
|
2026-10-13
|
34690.47
|
|
740
|
2026-07-08
|
23171.000829.2026-93
|
2026-07-08
|
28545.61
|
|
533
|
2025-06-10
|
23171.000867/2025-65
|
2025-06-11
|
17941.85
|
|
764
|
2025-08-07
|
23171.001134/2025-48
|
2025-08-07
|
26893.40
|
|
677
|
2025-07-16
|
23171.001049/2025-80
|
2025-07-16
|
29861.30
|
|
854
|
2025-09-03
|
23171.001264/2025-81
|
2025-09-03
|
24809.53
|
|
964
|
2025-10-03
|
23171.001466/2025-22
|
2025-10-06
|
30784.85
|
|
1113
|
2025-11-12
|
23171.001767/2025-56
|
2025-11-12
|
32075.67
|
|
1208
|
2025-12-04
|
23171.001872/2025-95
|
2025-12-05
|
7162.36
|
|
1219
|
2025-12-10
|
23171.001904/2025-52
|
2025-12-10
|
32053.33
|
|
1281
|
2025-12-26
|
23171.002160/2025-93
|
2025-12-26
|
32657.22
|
|
142
|
2026-02-13
|
23171.000176/2026-42
|
2026-02-13
|
32424.60
|
|
224
|
2026-03-09
|
23171.000270/2026-00
|
2026-03-09
|
32657.22
|
|
353
|
2026-04-13
|
23171.000467.2026-31
|
2026-04-13
|
32018.59
|
|
444
|
2026-05-07
|
23171.000589.2026-27
|
2026-05-07
|
32657.22
|
|
618
|
2026-06-10
|
23171.000727.2026-78
|
2026-06-10
|
30959.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
6143.03
|
73716.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
5024.75
|
60297.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
15506.28
|
186075.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
3908.46
|
46901.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4237.17
|
50846.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
5200
|
5200.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
27
|
175
|
4725.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.329.374-**
|
DANIEL JOSÉ VITORIANO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.329.374-**
|
DANIEL JOSÉ VITORIANO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.815.014-**
|
GETÚLIO FERREIRA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.815.014-**
|
GETÚLIO FERREIRA DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.821.544-**
|
MOISES AUGUSTO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.815.014-**
|
GETÚLIO FERREIRA DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
