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Órgão
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26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154051 - UFV-VICOSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154051 - UFV-VICOSA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2025
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|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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154051 - UFV-VICOSA
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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10.321.422/0001-12 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23114.917354/2024-99
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE
MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
05/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.629.949,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 719.162,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.566.688,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2025
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00034/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.917354/2024-99
|
05/05/2025
|
04/05/2026
|
8.202.172,92
|
12
|
683.514,41
|
|
18/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 034/2025
|
05/05/2025
|
04/05/2026
|
8.566.688,16
|
12
|
713.890,68
|
|
04/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A ATERAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 34/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DISPOSTA NO DOCUMENTO 1915143, ANEXO AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 23114.917354/2024-99.
|
05/05/2026
|
04/05/2027
|
8.629.949,16
|
12
|
719.162,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154051
|
2025NE000243
|
M20RKG19TEN - GESTAO DA UNIDADE - TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.893.523,79
|
1.245.439,71
|
150.190,48
|
3.497.893,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2025NE002134
|
M20RKG19TEN - GESTAO DA UNIDADE - TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
215.638,69
|
215.638,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2026NE000262
|
M20RKG19TEN - GESTAO DA UNIDADE - TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.358.848,81
|
1.281.272,68
|
0,00
|
2.077.576,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2026NE000343
|
M20RKG19TEN - GESTAO DA UNIDADE - TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.107.526,86
|
1.955.510,10
|
0,00
|
3.152.016,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
470/2026
|
2026-07-10
|
23114.917354/2024-99
|
2026-07-13
|
488391.49
|
|
572/2026
|
2026-08-25
|
23114.917354/2024-99
|
2026-08-26
|
491330.61
|
|
669/2026
|
2026-09-25
|
23114.917354/2024-99
|
2026-09-28
|
436319.03
|
|
5618/2025
|
2025-10-01
|
23114.917354/2024-99
|
2025-10-01
|
504232.91
|
|
5394/2025
|
2025-06-27
|
23114.917354/2024-99
|
2025-06-27
|
454695.56
|
|
5457/2025
|
2025-07-31
|
23114.917354/2024-99
|
2025-07-31
|
533291.32
|
|
5523/2025
|
2025-08-29
|
23114.917354/2024-99
|
2025-08-29
|
518659.43
|
|
5689/2025
|
2025-10-27
|
23114.917354/2024-99
|
2025-10-28
|
515114.26
|
|
5779/2025
|
2025-11-26
|
23114.917354/2024-99
|
2025-11-26
|
519165.82
|
|
5767/2025
|
2025-11-17
|
23114.917354/2024-99
|
2025-11-18
|
92308.87
|
|
5881/2025
|
2025-12-22
|
23114.917354/2024-99
|
2025-12-22
|
510615.91
|
|
45/2026
|
2026-01-22
|
23114.917354/2024-99
|
2026-01-23
|
490296.32
|
|
127/2026
|
2026-02-25
|
23114.917354/2024-99
|
2026-02-25
|
483274.54
|
|
201/2026
|
2026-03-27
|
23114.917354/2024-99
|
2026-03-27
|
482370.76
|
|
274/2026
|
2026-04-27
|
23114.917354/2024-99
|
2026-04-27
|
480877.55
|
|
410/2026
|
2026-06-15
|
23114.917354/2024-99
|
2026-06-15
|
501717.68
|
|
352/2026
|
2026-05-27
|
23114.917354/2024-99
|
2026-05-27
|
41635.58
|
|
348/2026
|
2026-05-26
|
23114.917354/2024-99
|
2026-05-26
|
503761.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
4027.73
|
48332.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
96559.26
|
1158711.1200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
58278.99
|
699347.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
66952.65
|
803431.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
39462.7
|
473552.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
142012.32
|
1704147.8400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
206641.34
|
2479696.0800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
76133.6
|
913603.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
29093.84
|
349126.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.672.866-**
|
ADRIANO DA SILVA SIQUEIRA FRAGUAS
|
Gestor
|
|
***.145.296-**
|
APARECIDA MARIA RODRIGUES CONEGUNDES ARSENIO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
