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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000029
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23174.000103/2025-40
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI, CONFORME PREGÃO 90040/2024, UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900402024 - UASG Minuta: 158363
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Vig. Início
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15/04/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 24.436,55
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.436,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2025
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2025NE000029
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000103/2025-40
|
15/04/2025
|
31/12/2025
|
24.436,55
|
1
|
24.436,55
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158363
|
2025NE000029
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.436,55
|
0,00
|
0,00
|
24.436,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5364
|
2025-10-06
|
23174.000103/2025-40
|
2025-10-07
|
1183.10
|
|
4715
|
2025-04-28
|
23174.000103/2025-40
|
2025-05-09
|
9686.79
|
|
4936
|
2025-06-06
|
23174.000103/2025-40
|
2025-06-11
|
2826.50
|
|
5155
|
2025-08-04
|
23174.000103/2025-40
|
2025-08-14
|
4616.36
|
|
5218
|
2025-08-26
|
23174.000103/2025-40
|
2025-09-09
|
3048.50
|
|
5270
|
2025-09-10
|
23174.000103/2025-40
|
2025-09-12
|
1396.26
|
|
5245
|
2025-09-03
|
23174.000103/2025-40
|
2025-09-09
|
1679.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
60
|
7.54
|
452.4000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
150
|
8.11
|
1216.5000
|
|
Material
|
COMINHO, EM PÓ
|
100
|
4.42
|
442.0000
|
|
Material
|
CORANTE ALIMENTO
|
300
|
3.73
|
1119.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
19
|
2.31
|
43.8900
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
5.8
|
29.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
8.47
|
169.4000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
400
|
6.5
|
2600.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
30
|
5.5
|
165.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
40
|
2
|
80.0000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
20
|
27
|
540.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
3
|
40
|
120.0000
|
|
Material
|
"LEITE CONDENSADO"
|
40
|
7.24
|
289.6000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
40
|
5
|
200.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
692
|
8.43
|
5833.5600
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
80
|
8.48
|
678.4000
|
|
Material
|
MILHO VERDE EM CONSERVA
|
80
|
4.85
|
388.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
9.89
|
1978.0000
|
|
Material
|
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREME
|
200
|
8.06
|
1612.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
4.31
|
43.1000
|
|
Material
|
AZEITE
|
20
|
41.41
|
828.2000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
3.44
|
688.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
6.15
|
307.5000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
12.34
|
123.4000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
200
|
7.15
|
1430.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
10
|
25.5
|
255.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
4.44
|
444.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
20
|
7.48
|
149.6000
|
|
Material
|
FARINHA ARROZ
|
80
|
2.45
|
196.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃO
|
400
|
2.7
|
1080.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
80
|
6.5
|
520.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
20
|
7
|
140.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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