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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000345
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00043/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.687.125/0001-56 - VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
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Processo
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23238001619/2024-39
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Objeto
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ATENDER DESPESAS DE HORTIFRUTI- SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO CAMPUS SVS - - AE - PROC 23238001619/2024-39 - PR 43/2023
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Informações Complementares
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15812705000432023 - UASG Minuta: 158268
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Vig. Início
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03/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.010,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 15.010,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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2024NE000345
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001619/2024-39
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03/12/2024
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31/12/2024
|
15.010,50
|
1
|
15.010,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158268
|
2024NE000345
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LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.010,50
|
15.010,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3374
|
2025-04-24
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23238.001619/2024-39
|
2025-05-05
|
15010.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
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60
|
26
|
1560.0000
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA
|
219
|
5
|
1095.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
4.5
|
1800.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
6.5
|
2275.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
12
|
1200.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
150
|
10
|
1500.0000
|
|
Material
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ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
300
|
4.2
|
1260.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
299
|
4.5
|
1345.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
350
|
4
|
1400.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
350
|
4.5
|
1575.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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