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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
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Processo
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08361.002136/2025-23
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TV LED
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/05/2025
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Vig. Fim
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08/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.084,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.084,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.084,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.002136/2025-23
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09/05/2025
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08/05/2026
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2.084,00
|
1
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2.084,00
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08/05/2026
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00007/2025
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Termo de Rescisão
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A CONTRATAÇÃO ATINGIU OS OBJETIVOS PROPOSTOS, COM O FORNECIMENTO DE 01 SMART TV LED 55", MARCA PHILIPS, MODELO 55PUG7019/78, VINCULADA AO CONTRATO Nº 07/2025-SR/PF/AP E À NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000134, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ. O OBJETO FOI RECEBIDO E ATESTADO PELA UNIDADE COMPETENTE, COM POSTERIOR LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO INTEGRAL DA DESPESA, NÃO REMANESCENDO PENDÊNCIAS MATERIAIS OU FINANCEIRAS IDENTIFICADAS QUANTO AO OBJETO CONTRATADO.
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09/05/2025
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08/05/2026
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0,00
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0,00
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17/10/2026
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00007/2025
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Termo de Encerramento
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Encerramento proposto em razão do cumprimento integral do objeto contratado, com entrega, recebimento, ateste, liquidação e pagamento da despesa. A despesa foi executada no valor total de R$ 2.084,00, correspondente ao valor faturado, sendo R$ 1.962,09 pagos à contratada e R$ 121,91 recolhidos por DARF. Não há pendências materiais ou financeiras identificadas quanto ao objeto contratado. Não houve conta-depósito vinculada ou garantia contratual a ser liberada, sem prejuízo da garantia legal e contratual do bem fornecido.
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09/05/2025
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08/05/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200402
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2025NE000134
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PF99PN9MANU - GESTAO E MANUTENCAO DA PF - INVESTIMENTO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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2.084,00
|
0,00
|
0,00
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2.084,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200402
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2025NE000231
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PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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43.764,00
|
0,00
|
0,00
|
43.764,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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25.895
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2025-01-03
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08361.002136/2025-23
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2025-05-09
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2084.00
|
|
32.700
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2025-08-21
|
08361.002136/2025-23
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2025-09-02
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43764.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TELEVISOR
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1
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2084
|
2084.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.494.412-**
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GABRIEL VITOR LIMA RODRIGUES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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