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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.652.918/0001-58 - SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23156.000254/2025-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO FES CAMPUS SANTA TERESA POR MEIO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/05/2025
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Vig. Fim
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05/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 28.829,06
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 2.402,42
|
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Valor Acumulado
|
R$ 299.017,58
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.000254/2025-16
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05/05/2025
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05/05/2026
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320.338,80
|
12
|
26.694,90
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17/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER O VALOR DO CONTRATO, FACE À SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. O VALOR DESTE REEQUILÍBRIO É DE R$ 8.784,54 (OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E
CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), NELE INCLUSOS TODOS OS CUSTOS CONFORME ESTABELECE O ITEM 5.2, DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO ORIGINAL.
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05/05/2025
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05/05/2026
|
19.437,24
|
12
|
1.619,77
|
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04/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 05/05/2026 A 05/05/2027 NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021.
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05/05/2026
|
05/05/2027
|
28.829,06
|
12
|
2.402,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158426
|
2025NE000093
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
919,39
|
0,00
|
0,00
|
919,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2025NE000071
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
173.283,39
|
33.259,04
|
6.128,20
|
133.896,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2025NE000058
|
F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2025NE000087
|
F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2026NE000025
|
F21IHP01STP - ASSISTENCIA ESTUDANTIL ESPECIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
166.981,32
|
24.766,78
|
34.328,37
|
107.886,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
781
|
2026-06-12
|
23156.001300/2026-85
|
2026-06-16
|
22135.36
|
|
1065
|
2026-08-18
|
23156.001824/2026-76
|
2026-08-20
|
11067.68
|
|
1218
|
2026-09-17
|
23156.002122/2026-18
|
2026-09-23
|
22135.36
|
|
875
|
2026-07-07
|
23156.001492/2026-20
|
2026-07-09
|
22135.36
|
|
7925
|
2025-06-18
|
23156.001508/2025-13
|
2025-06-18
|
23135.17
|
|
8607
|
2025-11-12
|
23156.002930/2025-96
|
2025-11-18
|
20495.71
|
|
8041
|
2025-07-08
|
23156.001632/2025-89
|
2025-07-09
|
15330.02
|
|
8751
|
2025-12-16
|
23156.003213/2025-81
|
2025-12-18
|
20495.71
|
|
8300
|
2025-08-11
|
23156.002025/2025-36
|
2025-08-14
|
20495.71
|
|
8369
|
2025-09-11
|
23156.002352/2025-98
|
2025-09-18
|
20495.71
|
|
8436
|
2025-10-03
|
23156.002600/2025-09
|
2025-10-17
|
20495.71
|
|
213
|
2026-02-13
|
23156.000282/2026-14
|
2026-02-19
|
20495.71
|
|
71
|
2026-01-14
|
23156.000061/2026-46
|
2026-01-15
|
20495.71
|
|
515
|
2026-04-14
|
23156.000814/2026-46
|
2026-04-22
|
22115.48
|
|
440
|
2026-03-25
|
23156.000622/2026-15
|
2026-03-27
|
15700.60
|
|
437
|
2026-03-24
|
23156.000649/2026-08
|
2026-03-30
|
1619.77
|
|
672
|
2026-05-22
|
23156.000254/2025-16
|
2026-05-22
|
17572.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
1115.6183
|
13387.4196
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
774.344166
|
9292.1300
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
512.459166
|
6149.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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