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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160395 - CMDO CMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160395 - CMDO CMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90001/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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160392 - CMDO 3 RM
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.849.500/0001-90 - A. CENTRAL TRANSPORTES LTDA
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Processo
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64292.050038/2023-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE BAGAGEM, VEICULOS DO TIPO AUTOMOVEL E MOTOCICLETA, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL, SEMPRE COM SEGURO ESPECIFICO, PORTA A PORTA PARTINDO DAS LOCALIDADES QUE ABRANGEM O COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
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07/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.691.472,00
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 563.824,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.933.958,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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90001/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64292.050038/2023-72
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24/02/2025
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16/04/2025
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1.612.620,00
|
4
|
403.155,00
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08/04/2025
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90001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2025.
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08/04/2025
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07/06/2025
|
1.691.472,00
|
3
|
563.824,00
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17/10/2026
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90001/2025
|
Termo de Encerramento
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24/02/2025
|
07/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160395
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2025NE000243
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D6DAATSLOCO - ATS - ATIVIDADES SETORIAIS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.948,00
|
0,00
|
0,00
|
14.948,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
367.11
|
110133.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
371.31
|
111393.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
163.63
|
49089.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
243.34
|
73002.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
304.18
|
91254.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
381.17
|
114351.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
412.22
|
123666.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
402.78
|
120834.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
436.34
|
130902.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
423.75
|
127125.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
455.22
|
136566.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
506.62
|
151986.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
548.57
|
164571.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
622
|
186600.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.039.627-**
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MARCELO ROBERTO DA ROSA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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