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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00145/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Número da Compra
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00042/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.290.331/0001-50 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO TERRITORIO TERRA DOS POTIGU
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Processo
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23466.001682/2024-81
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Objeto
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRES DE 2025, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2024
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/05/2025
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Vig. Fim
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09/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.313,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 609,42
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Valor Acumulado
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R$ 7.313,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2025
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00145/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00145/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001682/2024-81
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09/05/2025
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09/05/2026
|
7.313,04
|
12
|
609,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152711
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2024NE000137
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9.154
|
2026-06-03
|
23466.001682/2024-81
|
2026-06-30
|
625.70
|
|
9.177
|
2026-06-25
|
23466.001682/2024-81
|
2026-06-30
|
638.00
|
|
9.183
|
2026-07-01
|
23466.001682/2024-81
|
2026-07-29
|
638.00
|
|
9.191
|
2026-07-09
|
23466.001682/2024-81
|
2026-07-29
|
638.00
|
|
9.164
|
2026-06-11
|
23466.001682/2024-81
|
2026-06-30
|
625.70
|
|
9.173
|
2026-06-18
|
23466.001682/2024-81
|
2026-06-30
|
884.90
|
|
9050
|
2026-01-22
|
23466.001682/2024-81
|
2026-04-30
|
574.70
|
|
9109
|
2026-04-30
|
23466.001682/2024-81
|
2026-05-04
|
625.70
|
|
9054
|
2026-01-30
|
23466.001682/2024-81
|
2026-04-30
|
484.80
|
|
9.137
|
2026-05-21
|
23466.001682/2024-81
|
2026-06-18
|
638.00
|
|
9.130
|
2026-05-15
|
23466.001682/2024-81
|
2026-06-18
|
638.00
|
|
9.122
|
2026-05-08
|
23466.001682/2024-81
|
2026-06-18
|
638.00
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABACAXI PÉROLA
|
400
|
6.48
|
2592.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
6.28
|
3768.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
4.43
|
443.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
5.1
|
510.0000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.298.674-**
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CAMILA DAYZE PEREIRA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.656.334-**
|
CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.057.554-**
|
DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
|
Gestor Substituto
|
|
***.131.364-**
|
RAFAEL AUGUSTO BATISTA DE MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.809.464-**
|
THAIS TEIXEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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