|
Órgão
|
25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925130 - BANCO CENTRAL D
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925130 - BANCO CENTRAL D
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90403/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925130 - BANCO CENTRAL D
|
|
Número da Compra
|
90097/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.650.833/0001-23 - POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA
|
|
Processo
|
264447
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DE VALORES, VISANDO A GUARDA DO MEIO CIRCULANTE E DEMAIS INSTALAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB) EM BELÉM, BEM COMO DE SEUS SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E DO PÚBLICO EM GERAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/05/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.332.427,98
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 555.540,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 33.253.160,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/04/2025
|
90403/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90403/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 264447
|
01/05/2025
|
01/05/2030
|
31.388.763,60
|
60
|
523.146,06
|
|
01/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONTRATO A PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIÁRIA DE SEGURANÇA PESSOAL PRIVADA (SSP) COM FUNDAMENTO NO ART.124, I-B DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/09/2025
|
01/05/2030
|
31.388.763,60
|
60
|
523.146,06
|
|
04/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS POSTOS
|
01/05/2025
|
01/05/2030
|
32.992.710,16
|
60
|
549.878,50
|
|
24/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS E INCLUIR O BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE
|
24/08/2026
|
01/05/2030
|
33.332.427,98
|
60
|
555.540,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2026NE090286
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
6.398.979,04
|
1.725.287,19
|
0,00
|
4.673.691,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE090403
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
4.123.819,47
|
0,00
|
0,00
|
4.123.819,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE007111
|
BCBFPOM21B1 - FORMULACAO E GERENCIAMENTO DA POMCAC.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.340,28
|
1.340,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41018
|
2026-07-29
|
264447
|
2026-07-30
|
549872.38
|
|
41485
|
2026-08-26
|
264447
|
2026-08-27
|
549872.38
|
|
42105
|
2026-09-29
|
264447
|
2026-09-30
|
549872.38
|
|
33825
|
2025-07-14
|
264447
|
2025-07-16
|
523146.06
|
|
33351
|
2025-06-18
|
264447
|
2025-06-23
|
523146.06
|
|
34420
|
2025-08-19
|
264447
|
2025-08-19
|
523146.06
|
|
34900
|
2025-09-16
|
264447
|
2025-09-16
|
523146.06
|
|
35838
|
2025-10-23
|
264447
|
2025-10-23
|
523146.06
|
|
36705
|
2025-11-26
|
264447
|
2025-11-27
|
550319.14
|
|
36708
|
2025-11-26
|
264447
|
2025-11-27
|
133631.60
|
|
37061
|
2025-12-16
|
264447
|
2025-12-16
|
275159.57
|
|
36897
|
2025-12-09
|
264447
|
2025-12-10
|
550319.14
|
|
37927
|
2026-02-05
|
264447
|
2026-02-05
|
274712.81
|
|
38272
|
2026-03-02
|
264447
|
2026-03-02
|
549872.38
|
|
38791
|
2026-03-31
|
264447
|
2026-03-31
|
549872.38
|
|
39914
|
2026-05-28
|
264447
|
2026-05-29
|
549872.38
|
|
39370
|
2026-04-30
|
264447
|
2026-05-04
|
549872.38
|
|
40405
|
2026-06-25
|
264447
|
2026-06-26
|
549872.38
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
0230-08-01
|
1569438.18
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
33332427.98
|
33332427.9800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.057.012-**
|
AMARILIS FELIPE FONSECA FERREIRA AYRES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.424.512-**
|
FERDINANDO DE ANDRADE PINTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.457.762-**
|
MARCOS BORGES PALMA
|
Gestor
|
|
***.908.541-**
|
DIEGO RODRIGUES AREDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.084.403-**
|
ELVISSON CARLOS LINDOSO SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.302.255-**
|
NILSON ARCANJO NEVES NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.337.115-**
|
ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.579.861-**
|
ALDEMIR DOMBROSKI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.515.112-**
|
LUCIVALDO PAIXAO VASCONCELOS JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
