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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413010 - ANATEL-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413010 - ANATEL-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413010 - ANATEL-CE
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR09
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.614.808/0002-04 - CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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53560000142202554
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, PARA FORNECIMENTO SEMANAL, EM REGIME DE COMODATO, VISANDO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/05/2025
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Vig. Fim
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09/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.800,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
|
R$ 360,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.800,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2025
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00034/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560000142202554
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09/05/2025
|
09/11/2027
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10.800,00
|
30
|
360,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413010
|
2025NE000067
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.880,00
|
1.896,00
|
0,00
|
984,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2026NE000031
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.993,00
|
2.013,00
|
0,00
|
1.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13844
|
2026-08-21
|
53560.002562/2026-56
|
2026-08-26
|
126.00
|
|
13845
|
2026-08-21
|
53560.002564/2026-45
|
2026-08-26
|
492.00
|
|
13846
|
2026-08-21
|
53560.002565/2026-90
|
2026-08-26
|
252.00
|
|
13125
|
2026-01-23
|
53560.000198/2026-90
|
2026-01-26
|
228.00
|
|
13197
|
2026-02-12
|
53560.001179/2026-81
|
2026-05-21
|
222.00
|
|
000.012.448
|
2025-06-10
|
53560.001176/2025-66
|
2025-07-08
|
240.00
|
|
000.012.659
|
2025-08-22
|
53560.002280/2025-78
|
2025-09-01
|
144.00
|
|
12836
|
2025-10-10
|
53560.003047/2025-11
|
2025-10-31
|
408.00
|
|
12837
|
2025-10-10
|
53560.003048/2025-57
|
2025-10-31
|
192.00
|
|
13126
|
2026-01-23
|
53560.000199/2026-34
|
2026-01-26
|
306.00
|
|
13124
|
2026-01-22
|
53560.000196/2026-09
|
2026-01-26
|
414.00
|
|
13394
|
2026-04-27
|
53560.001178/2026-36
|
2026-05-25
|
360.00
|
|
13393
|
2026-04-27
|
53560.001374/2026-19
|
2026-05-25
|
228.00
|
|
13489
|
2026-05-22
|
53560.001416/2026-11
|
2026-06-03
|
300.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
60
|
6
|
10800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.953.633-**
|
OSVALDO RIBEIRO FILHO
|
Gestor
|
|
***.535.413-**
|
CIBELI OLIVEIRA LIMA PITA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.767.303-**
|
ROSANA ALVES OLIVEIRA SALES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.020.843-**
|
FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.576.081-**
|
VANIA SOARES PRADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.499.003-**
|
NILSON BARROS DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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