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Órgão 26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158515 - UFOPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158515 - UFOPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158515 - UFOPA
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.680.493/0001-25 - A BRENO C DE MACEDO LTDA
Processo 23204.008537/2024-11
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA OS CAMPIS DE JURUTI, ORIXIMINÁ, ÓBIDOS, MONTE ALEGRE, ALENQUER, ITAITUBA E RURÓPOLIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA).
Informações Complementares
Vig. Início 07/05/2025
Vig. Fim 07/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.126.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.126.000,00
Valor Acumulado R$ 66.512.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/05/2025 00006/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.008537/2024-11 07/05/2025 07/05/2026 5.000.000,00 1 5.000.000,00
06/05/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 08/05/2026 A 07/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O CONTRATO Nº 006/2025, COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, SENDO TAL REAJSUTE DE R$ 0,40 (QUARENTA CENTAVOS), COM 2,517% ACIMA DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, CONFORME DEMONSTRADO NA TABELA E PRESENTE NA TÉCNICA (ITEM 107 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO). 08/05/2026 07/05/2027 5.126.000,00 1 5.126.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158515 2025NE000375 M0142G2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 872.119,28 0,00 0,00 872.119,28 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2025NE000825 M0142G2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.149.954,87 0,00 0,00 1.149.954,87 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2025NE001027 M0103G5700N - DIA DO SERVIDOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2025NE001049 M0103G5700N - DIA DO SERVIDOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.994,93 0,00 0,00 2.994,93 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2025NE001064 M0142G2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 79.992,52 1.225,87 0,00 78.766,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2025NE001087 M0142G2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 653.409,18 157.072,84 29.035,68 467.300,66 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2026NE000229 M0142G2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.576,90 0,00 0,00 12.576,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2026NE000142 M0142G2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 248.761,47 1.238,53 123.761,47 123.761,47 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2026NE000550 M0142G2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 -138.450,30 1.473,65 136.976,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
41 2026-08-14 23204.008537/2024-11 2026-08-17 12758.90
42 2026-08-29 23204.008537/2024-11 2026-08-31 113259.60
44 2026-10-05 23204.008537/2024-11 2026-10-05 138450.30
40 2026-07-09 23204.008537/2024-11 2026-07-10 131544.86
000.000.025 2025-06-30 23204.008757/2025-17 2025-07-02 225667.18
027 2025-07-30 23204.008757/2025-17 2025-08-01 582044.34
29 2025-09-06 23204.008757/2025-17 2025-09-08 269796.61
31 2025-10-10 23204.008757/2025-17 2025-10-13 462956.03
32 2025-11-12 23204.008757/2025-17 2025-11-13 563371.57
33 2025-12-08 23204.008757/2025-17 2025-12-09 243006.77
35 2026-01-06 23204.008757/2025-17 2026-01-28 282060.18
34 2025-12-08 23204.008757/2025-17 2025-12-23 253329.57
36 2026-02-09 23204.008757/2025-17 2026-02-13 12576.90
37 2026-04-13 23204.008757/2025-17 2026-04-15 142226.93
38 2026-05-11 23204.008757/2025-17 2026-05-11 90912.24
39 2026-06-08 23204.008537/2024-11 2026-06-09 120841.32
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 60000 16.3 978000.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 70000 16.22 1135400.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 30000 16.22 486600.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 30000 16.22 486600.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 30000 16.22 486600.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 25000 16.22 405500.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 70000 16.39 1147300.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.383.272-** LUAMIM SALES TAPAJÓS Gestor
***.310.392-** ABRAÃO MÁRIO DE SOUZA COSTA Fiscal Setorial
***.096.062-** IZABELA MENDONÇA DE ASSIS Gestor Substituto
***.736.082-** MARCELLO DE LIMA BAIMA Fiscal Técnico
***.335.472-** EMERSON FERNANDES DE SOUZA Fiscal Administrativo
***.772.302-** DANIEL SANTOS DE CASTRO Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2.08 MB 09/05/2025 14:11:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo