|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240126 - ON/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240126 - ON/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240126 - ON/MCTI
|
|
Número da Compra
|
90018/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.080.878/0001-66 - IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA
|
|
Processo
|
01210.000018/2025-65
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES E CAÇAMBAS, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EXTRAORDINÁRIO E HOSPITALAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.992,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.916,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 68.592,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/05/2025
|
00004/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000018/2025-65
|
13/05/2025
|
12/05/2026
|
33.600,00
|
1
|
33.600,00
|
|
11/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/05/2026 A 12/05/2027, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021, E CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N° 04/2025, APLICANDO O ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ENTRE ABRIL DE 2025 A MARÇO DE 2026, NOS MOLDES DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, COM O PERCENTUAL DE 4,14%
|
13/05/2026
|
12/05/2027
|
34.992,00
|
12
|
2.916,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240126
|
2025NE400074
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.799,99
|
5.199,99
|
0,00
|
16.600,00
|
5.199,99
|
0,00
|
0,00
|
5.199,99
|
|
240126
|
2026NE400038
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.992,00
|
16.791,99
|
0,00
|
11.200,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1098
|
2026-08-05
|
01210.000018/2025-65
|
2026-08-06
|
1600.00
|
|
1164
|
2026-09-03
|
01210.000018/2025-65
|
2026-09-03
|
2300.00
|
|
1030
|
2026-07-06
|
01210.000018/2025-65
|
2026-07-09
|
1600.00
|
|
348
|
2025-06-16
|
01210.000018/2025-65
|
2025-06-17
|
1200.00
|
|
448
|
2025-08-15
|
01210.000018/2025-65
|
2025-08-18
|
3900.00
|
|
369
|
2025-07-03
|
01210.000018/2025-65
|
2025-07-04
|
1700.00
|
|
465
|
2025-09-03
|
01210.000018/2025-65
|
2025-09-04
|
2600.00
|
|
543
|
2025-10-08
|
01210.000018/2025-65
|
2025-10-08
|
2400.00
|
|
585
|
2025-11-07
|
01210.000018/2025-65
|
2025-11-10
|
2500.00
|
|
712
|
2026-01-14
|
01210.000018/2025-65
|
2026-01-14
|
1600.00
|
|
608
|
2025-12-03
|
01210.000018/2025-65
|
2025-12-03
|
2300.00
|
|
769
|
2026-02-09
|
01210.000018/2025-65
|
2026-02-10
|
2200.00
|
|
790
|
2026-03-04
|
01210.000018/2025-65
|
2026-03-04
|
1600.00
|
|
877
|
2026-04-08
|
01210.000018/2025-65
|
2026-04-09
|
2400.00
|
|
919
|
2026-05-06
|
01210.000018/2025-65
|
2026-05-07
|
1600.00
|
|
988
|
2026-06-09
|
01210.000018/2025-65
|
2026-06-10
|
1500.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-08-13
|
1749.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL
|
1
|
2916
|
34992.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.177.474-**
|
JAILSON SOUZA DE ALCANIZ
|
Autoridade Competente
|
|
***.885.817-**
|
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.367.987-**
|
JOÃO SANT'ANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.414.397-**
|
ROBERTO MONTEIRO DIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.867.776-**
|
LUIZ CARLOS DA COSTA MOURA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.295.817-**
|
ADEMAR GONÇALVEZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
