|
Órgão
|
29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
495400 - CPRM/SALVADOR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
495400 - CPRM/SALVADOR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000360
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
495400 - CPRM/SALVADOR
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.257.516/0001-38 - M S G SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
48086.000606/2025-35
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUREG-SALVADOR, CONFORME DFD - P-1265-2025, DISPENSA ELETRÔNICA 90002/2025, C.C.5400.100. SAE 115113.
|
|
Informações Complementares
|
49540006900022025 - UASG Minuta: 495400
|
|
Vig. Início
|
11/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 346,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 346,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/04/2025
|
2025NE000360
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.000606/2025-35
|
11/04/2025
|
31/12/2025
|
346,00
|
1
|
346,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
495400
|
2025NE000360
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
346,00
|
0,00
|
0,00
|
346,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
015
|
2025-04-30
|
48086.000606/2025-35
|
2025-05-09
|
346.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
30
|
2.7
|
81.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
50
|
5.3
|
265.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
