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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160225 - B ADM CURADO
Unidade Gestora Origem do Contrato 160195 - CMDO CMNE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2019
Unidade Realizadora da Compra 160195 - CMDO CMNE
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.436.873/0001-16 - MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 64193.003249/2019-58
Objeto O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE BATERIAS E FORNECIMENTO DE PEÇAS EM DOIS NOBREAKS MARCA SMS DE 50 KVA.
Informações Complementares
Vig. Início 15/07/2019
Vig. Fim 15/07/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 31.200,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.600,00
Valor Acumulado R$ 62.400,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/07/2019 00014/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64193.003249/2019-58 15/07/2019 15/07/2022 31.200,00 12 2.600,00
15/07/2019 00014/2019 Termo de Encerramento TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO Nº 14/2019, CELEBRADO ENTRE A BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO E A EMPRESA MG COMÉRCIO, PELOS MOTIVOS EXPOSTOS NO DIEX Nº 67-SECCONTLIC/DIVADM/5CTA. 15/07/2019 15/07/2022 0,00 0,00
10/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO 01/2020-CONTRATO 14/2019OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE BATERIAS E FORNECIMENTO DEPEÇAS EM DOIS NOBREAKS DE 50 KVA. VALOR ANUAL :R$ 31.200,00 (TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS)VALOR MENSAL : R$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS).VIGÊNCIA: 15JUL20 A 15JUL21.ASS: MARCOS WAGNER RODRIGUES MONTEIRO - CELOD DA BASE ADMINISTRATIVA DOCURADO. 15/07/2020 15/07/2021 31.200,00 12 2.600,00
20/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE BATERIAS E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE NOBREAKS SMS, DE 50 KVA. 15/07/2019 15/07/2022 31.200,00 12 2.600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160195 2019NE800523 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2020NE800459 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2019NE800097 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2019NE800114 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2019NE800204 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2020NE800140 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2020NE800737 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2020NE801239 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2022NE000014 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2022NE000825 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2021NE000022 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2021NE000629 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2021NE000630 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.400,00 0,00 0,00 2.600,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00
160225 2021NE001658 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 12 2600 31200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo