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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00098/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS CONTINUADOS
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Fornecedor
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43.846.077/0001-90 - GSAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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Processo
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23414.002043/2023-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO, ZELADORIA E PORTARIA/VIGIA PARA O CAMPUS PORTEIRINHA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/05/2025
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Vig. Fim
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22/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 486.539,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 486.539,25
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Valor Acumulado
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R$ 2.866.409,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2025
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00028/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002043/2023-68
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09/05/2025
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22/10/2025
|
433.713,61
|
1
|
433.713,61
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04/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA CCT MG000255/2025
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09/05/2025
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22/10/2025
|
486.539,25
|
1
|
486.539,25
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158121
|
2025NE000160
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.142,80
|
0,00
|
0,00
|
36.142,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158121
|
2025NE000231
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.067,33
|
0,00
|
0,00
|
95.067,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
373
|
2025-06-18
|
23414.002043/2023-68
|
2025-06-23
|
18154.18
|
|
398
|
2025-07-11
|
23414.002043/2023-68
|
2025-07-14
|
34684.97
|
|
453
|
2025-09-11
|
23414.002043/2023-68
|
2025-09-12
|
37143.45
|
|
432
|
2025-08-19
|
23414.002043/2023-68
|
2025-08-20
|
35493.82
|
|
475
|
2025-10-03
|
23414.002043/2023-68
|
2025-10-06
|
5733.71
|
|
373 RETENÇÃO DIVS
|
2025-06-18
|
23414.002043/2023-68
|
2025-10-22
|
1715.57
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
29744.64
|
29744.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
58505.04
|
58505.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
36315.6
|
36315.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
68637.96
|
68637.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
155738.01
|
155738.0100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
137598
|
137598.0000
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.102.476-**
|
FLÁVIA ALMEIDA DINIZ
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.717.685-**
|
PATRÍCIA SANTOS COSTA
|
Gestor
|
|
***.071.906-**
|
LEONARDO ALVES BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.917.026-**
|
TEREZINHA LADEIA PEREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.778.166-**
|
ADELSON RAFAEL GARCIA MOTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.267.286-**
|
ARLETE VIEIRA DA COSTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.640.396-**
|
DAYANE MENDES SOARES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.846.276-**
|
JAISON JACUNDINO RODRIGUES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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