|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194011 - BAIXO TOCANTINS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194011 - BAIXO TOCANTINS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000328
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194028 - CUIABA/MT
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.305.743/0011-70 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
08764.000065/2024-19
|
|
Objeto
|
COBRIR AQUISICAO DE VEÍCULO, A SER REMETIDO PARA CR KSPA, CONFORME SPO 1245/2024/DPT-FUNAI, DESPACHO SOLICITA EMPENHO (7939289) E DESPACHO CR-BTO AO SEPLAN/CR-BTO (7939364)
|
|
Informações Complementares
|
19402805000032023 - UASG Minuta: 194011
|
|
Vig. Início
|
16/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 203.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 203.900,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/12/2024
|
2024NE000328
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08764.000065/2024-19
|
16/12/2024
|
31/12/2024
|
203.900,00
|
1
|
203.900,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194011
|
2024NE000328
|
9068MT - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
203.900,00
|
203.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.711.840
|
2025-02-25
|
08764.000065/2024-19
|
2025-05-15
|
203900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO PICK-UP
|
1
|
203900
|
203900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.296.522-**
|
MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO MONTEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
