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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200396 - SR/PF/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200396 - SR/PF/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200396 - SR/PF/PB
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Número da Compra
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00016/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DPF/PATOS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.497.570/0001-13 - LUCAS ALVES DE OLIVEIRA 10420719423
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Processo
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08375.007692/2024-56
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Objeto
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ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, SEM GÁS, COM TAMPA, LACRE E SELO, DEVENDO POSSUIR PADRÕES DE QUALIDADE MÍNIMOS ESTABELECIDOS NAS RESOLUÇÕES DA ANVISA: RDC 717/2022 E R D C 3 3 1 /2019. ACONDICIONADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL, LIMPO, PRODUZIDO EM POLICARBONATO ATÓXICO. ENTREGA PARCELADA, COM PERIODICIDADE SEMANAL, QUINZENAL OU MENSAL, DE ACORDO COM A DEMANDA DA INSTITUIÇÃO. COM FRETE INCLUSO E TROCA DO VASILHAME, EM REGIME DE COMODATO DOS VASILHAMES DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/04/2025
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Vig. Fim
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14/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.600,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 300,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.007692/2024-56
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14/04/2025
|
14/04/2026
|
3.600,00
|
12
|
300,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200396
|
2025NE000116
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.258,00
|
0,00
|
0,00
|
3.258,00
|
342,00
|
0,00
|
0,00
|
342,00
|
|
200396
|
2026NE000041
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.071,00
|
0,00
|
0,00
|
1.071,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000105
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
906,00
|
726,00
|
0,00
|
180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
900.009.380
|
2025-04-24
|
08375.007692/2024-56
|
2025-05-12
|
504.00
|
|
900.009.423
|
2025-05-27
|
08375.007692/2024-56
|
2025-05-28
|
594.00
|
|
900.009.471
|
2025-06-30
|
08375.007692/2024-56
|
2025-07-01
|
315.00
|
|
900.009.507
|
2025-07-31
|
08375.007692/2024-56
|
2025-08-01
|
324.00
|
|
900.009.637
|
2025-11-04
|
08375.007692/2024-56
|
2025-11-11
|
477.00
|
|
900.009.564
|
2025-09-10
|
08375.007692/2024-56
|
2025-09-10
|
342.00
|
|
900.009.639
|
2025-11-05
|
08375.007692/2024-56
|
2025-11-25
|
369.00
|
|
900.009.687
|
2025-12-30
|
08375.007692/2024-56
|
2026-01-02
|
342.00
|
|
900.009.659
|
2025-11-29
|
08375.007692/2024-56
|
2025-12-24
|
333.00
|
|
900.009.737
|
2026-01-31
|
08375.007692/2024-56
|
2026-02-24
|
351.00
|
|
900.009.768
|
2026-02-28
|
08375.007692/2024-56
|
2026-03-25
|
360.00
|
|
900.009.795
|
2026-03-31
|
08375.007692/2024-56
|
2026-04-09
|
360.00
|
|
900.009.834
|
2026-04-30
|
08375.007692/2024-56
|
2026-05-07
|
180.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
400
|
9
|
3600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.588.124-**
|
GUILHERME DELGADO MOREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.978.984-**
|
JOAO LEITE SOBRINHO NETO
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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