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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00138/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.747.591/0001-68 - START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA
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Processo
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23426.000663/2025-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA O CAMPUS NOVA CRUZ/IFRN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/05/2025
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Vig. Fim
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05/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.790,61
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.565,88
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Valor Acumulado
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R$ 19.912,36
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2025
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00138/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00138/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.000663/2025-95
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05/05/2025
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05/05/2026
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18.022,08
|
12
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1.501,84
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27/03/2026
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00084/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 138/2025–PROAD/IFRN. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 18.022,08 (DEZOITO MIL E VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) PARA R$ 18.790,61 (DEZOITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS),DEVENDO SUA INCIDÊNCIA RETROAGIR A 01 DE JANEIRO DE 2026:
A) O REAJUSTE EQUIVALE, PERCENTUALMENTE, A 4,26% (QUATRO VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO), CORRESPONDENTE AO ÍNDICE IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 MESES.
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05/05/2025
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05/05/2026
|
18.790,61
|
12
|
1.565,88
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22/04/2026
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00102/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 138/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AOPARECERN. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 138/2025-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 05 DE MAIO DE 2026 E TERMO FINAL EM 05 DE MAIO DE 2027
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05/05/2026
|
05/05/2026
|
18.790,61
|
12
|
1.565,88
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152757
|
2025NE000033
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.100,00
|
1.500,00
|
0,00
|
5.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2026NE000015
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.872,96
|
834,12
|
0,00
|
5.038,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2025NE000218
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.224,05
|
2.224,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000662
|
2026-07-01
|
23426.000663/2025-95
|
2026-07-03
|
834.12
|
|
2600000001231
|
2026-10-02
|
23426.000663/2025-95
|
2026-10-05
|
834.12
|
|
2600000000947
|
2026-09-01
|
23426.000663/2025-95
|
2026-09-14
|
834.12
|
|
2600000000792
|
2026-08-03
|
23426.000663/2025-95
|
2026-08-05
|
834.12
|
|
2600000000002
|
2026-01-12
|
23426.000663/2025-95
|
2026-01-28
|
700.00
|
|
1730
|
2025-06-02
|
23426.000663/2025-95
|
2025-06-09
|
800.00
|
|
1822
|
2025-07-01
|
23426.000663/2025-95
|
2025-07-18
|
800.00
|
|
1912
|
2025-08-01
|
23426.000663/2025-95
|
2025-08-01
|
800.00
|
|
1998
|
2025-09-01
|
23426.000663/2025-95
|
2025-09-01
|
800.00
|
|
2087
|
2025-10-01
|
23426.000663/2025-95
|
2025-10-07
|
800.00
|
|
2182
|
2025-11-03
|
23426.000663/2025-95
|
2025-11-27
|
800.00
|
|
2276
|
2025-12-01
|
23426.000663/2025-95
|
2025-12-05
|
800.00
|
|
1.396
|
2026-01-02
|
23426.000663/2025-95
|
2026-01-28
|
2224.05
|
|
2600000000091
|
2026-02-02
|
23426.000663/2025-95
|
2026-02-13
|
800.00
|
|
2600000000186
|
2026-03-02
|
23426.000663/2025-95
|
2026-03-12
|
800.00
|
|
2600000000289
|
2026-04-01
|
23426.000663/2025-95
|
2026-04-15
|
834.12
|
|
2600000000488
|
2026-05-25
|
23426.000663/2025-95
|
2026-06-09
|
834.12
|
|
2600000000288
|
2026-04-01
|
23426.000663/2025-95
|
2026-06-02
|
68.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
10
|
834.12
|
8341.2000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
6906.16
|
6906.1600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
2
|
729.85
|
1459.7000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
2083.55
|
2083.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.207.414-**
|
ARNALDO IVO DA SILVA AQUINO
|
Fiscal Titular
|
|
***.646.354-**
|
ANTONIO FRANCISCO NETO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.965.274-**
|
SUELDO LOPES CAMARA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.313.314-**
|
ARIELTON FREIRE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.207.414-**
|
ARNALDO IVO DA SILVA AQUINO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
