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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200382 - SR/PF/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200382 - SR/PF/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200382 - SR/PF/AM
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SR/PF/AM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.683.069/0001-84 - JSB MULTISERV LTDA
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Processo
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08240.003576/2025-74
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAZONAS E DEMAIS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.
FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ENTREGAR NO MUNICÍPIO DE MANAUS - AM, CONFORME ENDEREÇO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/04/2025
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Vig. Fim
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16/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 38.376,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.198,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.720,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.003576/2025-74
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16/04/2025
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16/04/2026
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36.720,00
|
12
|
3.060,00
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26/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO:
A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2025-SR/PF/AM, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 17/04/2026 A 16/04/2027.
A ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA JAQUELINE STEFANE BATALHA DA SILVA PARA JSB MULTISERV LTDA, TENDO EM VISTA QUE FORA MODIFICADA PELA ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITA, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS EM 27 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTO SEI 145039065.
A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA PARA RUA DA LEGIÃO, 446, SALA 01, PRESIDENTE VARGAS, MANAUS/AM, CONFORME DOCUMENTO SEI 145039065.
O REAJUSTE PARA O VALOR GLOBAL DE R$ 38.376,00 (TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 4,441350%, APURADO PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2025 A JANEIRO/2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
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17/04/2026
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16/04/2027
|
38.376,00
|
12
|
3.198,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200382
|
2025NE000145
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.435,00
|
3.054,90
|
0,00
|
6.380,10
|
5.094,90
|
3.054,90
|
3.054,90
|
2.040,00
|
|
200382
|
2026NE000032
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.120,00
|
0,00
|
0,00
|
6.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2026NE000124
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.438,00
|
7.770,68
|
0,00
|
7.667,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41
|
2026-08-03
|
08240.007056/2026-11
|
2026-08-06
|
1865.50
|
|
44
|
2026-08-28
|
08240.007888/2026-38
|
2026-09-02
|
2398.50
|
|
49
|
2026-10-15
|
08240.009657/2026-69
|
2026-10-16
|
1599.00
|
|
37
|
2026-07-06
|
08240.006104/2026-54
|
2026-07-09
|
1865.50
|
|
1490870
|
2025-09-02
|
08240.003576/2025-74
|
2025-09-04
|
2295.00
|
|
1505918
|
2025-09-30
|
08240.010744/2025-88
|
2025-10-02
|
2167.50
|
|
1521802
|
2025-10-31
|
08240.003576/2025-74
|
2025-11-03
|
1917.60
|
|
12
|
2026-01-29
|
08240.003576/2025-74
|
2026-02-04
|
1020.00
|
|
5
|
2026-01-04
|
08240.000532/2026-73
|
2026-01-28
|
2040.00
|
|
13
|
2026-02-25
|
08240.001993/2026-63
|
2026-03-04
|
1020.00
|
|
23
|
2026-04-02
|
08240.003103/2026-58
|
2026-04-07
|
2323.88
|
|
34
|
2026-06-09
|
08240.005136/2026-32
|
2026-06-10
|
1172.60
|
|
33
|
2026-06-09
|
08240.005135/2026-98
|
2026-06-10
|
2121.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
7200
|
5.33
|
38376.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.229.592-**
|
RAIMUNDO ANDRÉ DOS SANTOS PACHECO
|
Fiscal Titular
|
|
***.209.012-**
|
CARLOS AUGUSTO AMARAL DA CRUZ
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
113.59 KB |
09/06/2025 16:14:54 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
