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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153030 - UNIFEI - MG
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Número da Compra
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00413/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.749.868/0001-51 - ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS
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Processo
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23088.005597/2025-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP - P13 DE COZINHA E RECARGA DE GÁS GLP - P20 PARA EMPILHADEIRA DE CARGA A SER ENTREGUE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITAJUBÁ/MG E NO COMPLEXO HISTÓRICO E CULTURAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2025
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Vig. Fim
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13/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.156,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.156,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.005597/2025-28
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13/05/2025
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13/05/2026
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5.954,80
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1
|
5.954,80
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18/12/2025
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00037/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 130 UNIDADES AO ITEM 1 NO VALOR TOTAL DE R$ 1.201,20 (MIL, DUZENTOS E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO PARA O ITEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021.
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30/12/2025
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13/05/2026
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7.156,00
|
1
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7.156,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153030
|
2025NE000237
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M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.954,80
|
1.290,60
|
0,00
|
4.664,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153030
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2025NE001415
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M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.201,20
|
1.201,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13976
|
2025-07-02
|
23088.005597/2025-28
|
2025-07-07
|
1781.32
|
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14148
|
2025-08-21
|
23088.005597/2025-28
|
2025-08-25
|
1561.56
|
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14386
|
2025-10-28
|
23088.005597/2025-28
|
2025-10-29
|
1321.32
|
|
14648
|
2026-01-22
|
23088.005597/2025-28
|
2026-01-22
|
600.60
|
|
14649
|
2026-01-22
|
23088.005597/2025-28
|
2026-01-22
|
720.72
|
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14777
|
2026-03-05
|
23088.005597/2025-28
|
2026-03-05
|
480.48
|
|
14778
|
2026-03-05
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23088.005597/2025-28
|
2026-03-05
|
230.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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650
|
9.24
|
6006.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
100
|
11.5
|
1150.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.434.526-**
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ANTÔNIO CÉSAR DE CASTRO JÚNIOR
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.421.456-**
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PAULO MATEUS COLOSIMO
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Gestor
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|
***.984.756-**
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IZABELLA CRISTINY CALDAS DA SILVA PAIVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.757.806-**
|
FANI ROSE MOURA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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