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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00161/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.322.656/0001-50 - SENS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
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Processo
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52600.009502/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS E FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS THERMO FISHER SCIENTIFIC (BREMEN GMBH), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2025
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Vig. Fim
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08/05/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.083.361,20
|
|
Núm. Parcelas
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60
|
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Valor Parcela
|
R$ 18.056,02
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.104.588,96
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.009502/2024-16
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08/05/2025
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08/05/2030
|
1.087.999,80
|
60
|
18.133,33
|
|
15/05/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO:
I) REAJUSTAR EM 4,142850%, CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA - IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, APLICADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO ITEM 1 DO CONTRATO N.º 007/2025 (SEI N.º 2081572), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2025 À MARÇO/2026, CONFORME NOTA TÉCNICA N.º 60/2026/DIPAT/DIMCI-INMETRO (SEI N.º 2419136), EM OBSERVÂNCIA AO ART. 136, INCISO I, DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021; E
II) ATUALIZAR O VALOR DO ITEM 2, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 66/2026/DIPAT/DIMCI-INMETRO (SEI N.º 2435949), EM CONCORDÂNCIA DA EMPRESA ATRAVÉS DO ANEXO CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DA EMPRESA_REAJUSTE (SEI Nº 2419133).
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08/05/2025
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08/05/2030
|
1.083.361,20
|
60
|
18.056,02
|
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28/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DOS ITENS 2.1.1.1 E 2.1.1.2 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 007/2025 (SEI Nº 2445908), NOS SEGUINTES TERMOS:
- ONDE SE LÊ: "A PARTIR DE 27/03/2026 O VALOR MENSAL DO ITEM I O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 9.800,00 (NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) PARA R$ 10.206,00 (DEZ MIL DUZENTOS E SEIS REAIS), PASSANDO O VALOR GLOBAL REMANESCENTE R$510.300,00 (QUINHENTOS E DEZ MIL E TREZENTOS REAIS)."
- LEIA-SE: "A PARTIR DE 27/03/2026, O VALOR MENSAL DO ITEM I DO CONTRATO PASSA DE R$ 9.800,00 (NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) PARA R$ 10.206,00 (DEZ MIL DUZENTOS E SEIS REAIS) E O VALOR GLOBAL REMANESCENTE PASSA PARA R$510.300,00 (QUINHENTOS E DEZ MIL E TREZENTOS REAIS).
- ONDE SE LÊ: "A PARTIR DE 27/03/2026 O VALOR MENSAL DO ITEM 2 DO CONTRATO PASSA DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) PARA R$ 471.001,20 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL UM REAIS E VINTE CENTAVOS), SENDO UTILIZADO UM MONTANTE DE ACORDO COM A NOTA TÉCNICA Nº 66/2026/DIPAT/DIMCI-INMETRO (SEI N. 2435949)".
- LEIA-SE: "A PARTIR DE 27/03/2026 O VALOR GLOBAL DO ITEM 2 DO CONTRATO PASSA DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) PARA R$ 471.001,20 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL UM REAIS E VINTE CENTAVOS), SENDO UTILIZADO UM MONTANTE DE ACORDO COM A NOTA TÉCNICA Nº 66/2026/DIPAT/DIMCI-INMETRO (SEI N. 2435949)".
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08/05/2025
|
08/05/2030
|
1.083.361,20
|
60
|
18.056,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2025NE000227
|
2623C209301 - REALIZACAO E DISSEMINACAO DE UNIDADES SI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.998,80
|
0,00
|
526,43
|
28.472,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2025NE000228
|
2623C209301 - REALIZACAO E DISSEMINACAO DE UNIDADES SI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
78.400,00
|
9.800,00
|
1.852,20
|
66.747,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2025NE000452
|
2623C209301 - REALIZACAO E DISSEMINACAO DE UNIDADES SI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000052
|
2623C209301 - REALIZACAO E DISSEMINACAO DE UNIDADES SI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.012,00
|
0,00
|
0,00
|
40.012,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000208
|
2623C209301 - REALIZACAO E DISSEMINACAO DE UNIDADES SI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.000,00
|
49,52
|
0,00
|
19.950,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000326
|
2623C209301 - REALIZACAO E DISSEMINACAO DE UNIDADES SI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.742,96
|
162,56
|
0,00
|
40.580,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000580
|
2623C209301 - REALIZACAO E DISSEMINACAO DE UNIDADES SI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.999,29
|
499,29
|
0,00
|
32.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000635
|
2623C209301 - REALIZACAO E DISSEMINACAO DE UNIDADES SI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.206,00
|
10.206,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2283
|
2026-07-13
|
52600.009502/2024-16
|
2026-07-14
|
10206.00
|
|
2307
|
2026-08-13
|
52600.009502/2024-16
|
2026-08-14
|
10206.00
|
|
2850
|
2026-07-24
|
52600.009502/2024-16
|
2026-08-14
|
19950.48
|
|
2321
|
2026-09-10
|
52600.009502/2024-16
|
2026-09-10
|
10206.00
|
|
2921
|
2026-09-25
|
52600.009502/2024-16
|
2026-09-28
|
32500.00
|
|
2336
|
2026-10-08
|
52600.009502/2024-16
|
2026-10-09
|
10206.00
|
|
2103
|
2025-07-10
|
52600.009502/2024-16
|
2025-07-10
|
9800.00
|
|
2089
|
2025-06-17
|
52600.009502/2024-16
|
2025-06-18
|
9800.00
|
|
2121
|
2025-08-05
|
52600.009502/2024-16
|
2025-08-12
|
9800.00
|
|
2145
|
2025-10-06
|
52600.009502/2024-16
|
2025-10-07
|
9800.00
|
|
2148
|
2025-10-14
|
52600.009502/2024-16
|
2025-10-14
|
9800.00
|
|
2554
|
2025-11-03
|
52600.009502/2024-16
|
2025-11-05
|
20000.00
|
|
2170
|
2025-11-25
|
52600.009502/2024-16
|
2025-11-27
|
9800.00
|
|
2593
|
2025-12-02
|
52600.009502/2024-16
|
2025-12-03
|
8998.80
|
|
2181
|
2025-12-10
|
52600.009502/2024-16
|
2025-12-10
|
9800.00
|
|
2189
|
2026-01-08
|
52600.009502/2024-16
|
2026-01-09
|
9800.00
|
|
2203
|
2026-02-19
|
52600.009502/2024-16
|
2026-02-23
|
9800.00
|
|
2213
|
2026-03-12
|
52600.009502/2024-16
|
2026-03-12
|
9800.00
|
|
2268
|
2026-06-26
|
52600.009502/2024-16
|
2026-06-26
|
162.40
|
|
2270
|
2026-06-26
|
52600.009502/2024-16
|
2026-06-26
|
10206.00
|
|
2267
|
2026-06-26
|
52600.009502/2024-16
|
2026-06-26
|
9800.00
|
|
2269
|
2026-06-26
|
52600.009502/2024-16
|
2026-06-26
|
10206.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
|
60
|
10206
|
612360.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
5
|
94200.24
|
471001.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.120.388-**
|
GEOGE ANTONIO JACUVISKE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.633.087-**
|
ANDRÉA AGUIAR CARLOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.555.787-**
|
FERNANDO GUSTAVO MARQUES VIOLANTE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.189.537-**
|
ELIANE CRISTINA PIRES DO REGO
|
Gestor
|
|
***.474.489-**
|
WAGNER WOLLINGER
|
Gestor Substituto
|
|
***.901.827-**
|
MAÍRA FASCIOTTI PINTO LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.647.997-**
|
LUIS HENRIQUE JOSE MARTINS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.226.307-**
|
GISELI DA SILVA CORIOLANO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.149.407-**
|
LUCIANA BAIMA SOARES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.213.750-**
|
JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
349.56 KB |
13/05/2025 10:08:53 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
