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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000016
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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Número da Compra
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00010/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
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Processo
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23775.000005/2025-33
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL - CEG/NATURGY CNPJ 33.938.119/0002-40. PROCESSO ELETRÔNICO 23775.000005/2025-33. INEXIGIBILIDADE 10/2025.
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Informações Complementares
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15562407000102025 - UASG Minuta: 155624
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Vig. Início
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10/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2025
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2025NE000016
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000005/2025-33
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10/02/2025
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31/12/2025
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1.000,00
|
1
|
1.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155624
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2025NE000016
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B20RIF01GCN - GAS CANALIZADO - FORNECIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.000,00
|
828,01
|
26,73
|
4.145,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155624
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2024NE000006
|
B20RIF01GCN - GAS CANALIZADO - FORNECIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,00
|
1.917,85
|
30,74
|
4.051,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
265670165
|
2025-05-05
|
23775.000005/2025-33
|
2025-05-09
|
354.27
|
|
266600652
|
2025-06-03
|
23775.000005/2025-33
|
2025-06-16
|
528.82
|
|
267489200
|
2025-07-02
|
23775.000005/2025-33
|
2025-07-09
|
577.98
|
|
268467738
|
2025-08-02
|
23775.000005/2025-33
|
2025-08-11
|
496.20
|
|
269353107
|
2025-09-02
|
23775.000005/2025-33
|
2025-09-09
|
456.92
|
|
270286365
|
2025-10-02
|
23775.000005/2025-33
|
2025-10-09
|
677.95
|
|
271264105
|
2025-11-03
|
23775.000005/2025-33
|
2025-11-11
|
735.66
|
|
272146445
|
2025-12-02
|
23775.000005/2025-33
|
2025-12-17
|
546.67
|
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273164111
|
2026-01-06
|
23775.000005/2025-33
|
2026-01-19
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562.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁS
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0.55555
|
9000.09
|
5000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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