|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00120/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.747.591/0001-68 - START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA
|
|
Processo
|
23058.000667/2024-28
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA O IFRN/ZN.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.222,45
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.018,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 24.086,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/04/2025
|
00120/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.000667/2024-28
|
22/05/2025
|
22/05/2026
|
11.684,01
|
12
|
973,67
|
|
27/04/2026
|
00103/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR DO CONTRATO Nº 120/2025-PROAD/IFRN EM 4,6184%, COM BASE NO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE 01/2025 E 01/2026.
|
28/04/2025
|
28/04/2026
|
12.222,45
|
12
|
1.018,54
|
|
18/05/2026
|
00144/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 120/2025-PROAD/IFRN.
|
22/05/2026
|
22/05/2027
|
12.222,45
|
12
|
1.018,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158368
|
2025NE000040
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.623,67
|
1.623,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2025NE000039
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.656,29
|
2.252,29
|
0,00
|
1.404,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
895
|
2026-08-31
|
23058.000667/2024-28
|
2026-09-03
|
234.00
|
|
694
|
2026-07-24
|
23058.000667/2024-28
|
2026-08-03
|
234.00
|
|
1156
|
2026-09-29
|
23058.000667/2024-28
|
2026-10-09
|
234.00
|
|
1738
|
2025-06-09
|
23058.001175/2025-31
|
2025-06-11
|
234.00
|
|
1895
|
2025-07-28
|
23058.001518/2025-67
|
2025-07-29
|
234.00
|
|
1975
|
2025-08-25
|
23058.001758/2025-61
|
2025-09-03
|
234.00
|
|
2021
|
2025-09-24
|
23058.001957/2025-70
|
2025-10-02
|
234.00
|
|
2165
|
2025-10-29
|
23058.002127/2025-60
|
2025-10-31
|
234.00
|
|
2204
|
2025-11-17
|
23058.002307/2025-41
|
2025-11-28
|
234.00
|
|
302
|
2026-04-09
|
23058.000667/2024-28
|
2026-04-10
|
234.00
|
|
178
|
2026-02-27
|
23058.000667/2024-28
|
2026-04-10
|
234.00
|
|
267
|
2026-03-26
|
23058.000667/2024-28
|
2026-04-10
|
234.00
|
|
2295
|
2025-12-11
|
23058.000667/2024-28
|
2026-04-09
|
234.00
|
|
381
|
2026-04-29
|
23058.000773.2026-73
|
2026-05-04
|
234.00
|
|
432
|
2026-05-22
|
23058.000667/2024-28
|
2026-06-08
|
234.00
|
|
553
|
2026-06-24
|
23058.000667/2024-28
|
2026-06-26
|
234.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
10
|
244.781
|
2447.8100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
2138.5
|
2138.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
2
|
353.58
|
707.1600
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
6928.98
|
6928.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.040.654-**
|
SERGIO ROBERTO DANTAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.534.874-**
|
JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.809.304-**
|
BENJAMIM SEVERO DE SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.088.854-**
|
JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.534.874-**
|
JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE
|
Fiscal Titular
|
|
***.192.674-**
|
David Emmanoel Barbosa Gomes
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
