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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000101
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00034/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.201.847/0001-83 - MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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08755.002011/2024-99
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO IMPRESSORA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE CUIABÁ E COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS JURISDICIONADAS, CONFORME DESPACHO SEAD/CR CGB - SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO (8547041). DISPENSA 34/2025. PROCESSO: 08755.002011/2024-99. NC: 2025NC002297.
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Informações Complementares
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19402806000342025 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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07/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.533,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.533,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2025
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2025NE000101
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.002011/2024-99
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07/05/2025
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31/12/2025
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4.533,00
|
1
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4.533,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
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2025NE000101
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9010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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4.533,00
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0,00
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0,00
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4.533,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2538
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2025-06-26
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08755.002011/2024-99
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2025-07-18
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4533.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
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1
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1230
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1230.0000
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|
Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
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1
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2348
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2348.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
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1
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955
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955.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.164.891-**
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BENEDITO LEOCADIO DE CAMPOS FILHO
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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