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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000265
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.241.158/0001-65 - CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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71000.012254/2025-85
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Objeto
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PRESTAÇÃO/FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADAS PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS-ADA, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO, ATINGIDAS POR
SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA
DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS, BEM COMO A POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, GRUPO
15 - PIAUÍ. DESPACHO 55 (16821145), CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SE/SAA/CGLC/CEOF/DIORC (16825494).
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Informações Complementares
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55000505000142023 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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22/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.087.633,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.087.633,24
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2025
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2025NE000265
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.012254/2025-85
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22/04/2025
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31/12/2025
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2.087.633,24
|
1
|
2.087.633,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2025NE000265
|
02792D08001 - CGLC CESTAS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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2.087.633,24
|
549,57
|
0,00
|
2.087.083,67
|
549,57
|
549,57
|
549,57
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35189
|
2025-04-24
|
71000.047789/2025-77
|
2025-05-06
|
133545.51
|
|
35173
|
2025-04-24
|
71000.047789/2025-77
|
2025-05-06
|
65032.45
|
|
35209
|
2025-04-23
|
71000.047789/2025-77
|
2025-05-06
|
130797.66
|
|
35197
|
2025-04-25
|
71000.047789/2025-77
|
2025-05-06
|
226422.84
|
|
35195
|
2025-04-25
|
71000.047789/2025-77
|
2025-05-06
|
46163.88
|
|
35203
|
2025-04-26
|
71000.047789/2025-77
|
2025-05-06
|
125851.53
|
|
35205
|
2025-04-26
|
71000.047789/2025-77
|
2025-05-06
|
167985.23
|
|
35175
|
2025-04-23
|
71000.047789/2025-77
|
2025-05-06
|
219828.00
|
|
35201
|
2025-04-26
|
71000.047789/2025-77
|
2025-05-06
|
42500.08
|
|
35211
|
2025-04-28
|
71000.047789/2025-77
|
2025-05-06
|
87198.44
|
|
35187
|
2025-04-24
|
71000.047789/2025-77
|
2025-05-06
|
132263.18
|
|
35191
|
2025-04-24
|
71000.047789/2025-77
|
2025-05-06
|
300797.98
|
|
35185
|
2025-04-24
|
71000.047789/2025-77
|
2025-05-06
|
146368.81
|
|
35183
|
2025-04-24
|
71000.047789/2025-77
|
2025-05-06
|
133728.70
|
|
35213
|
2025-04-28
|
71000.047789/2025-77
|
2025-05-06
|
72909.62
|
|
35285
|
2025-05-09
|
71000.081051/2025-39
|
2025-08-06
|
56239.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MACARRÃO
|
11396
|
7.7
|
87749.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
11396
|
7.49
|
85356.0400
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
11396
|
4.99
|
56866.0400
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
11396
|
6.42
|
73162.3200
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
11396
|
25.47
|
290256.1200
|
|
Material
|
SAL
|
11396
|
2.13
|
24273.4800
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
11396
|
60.76
|
692420.9600
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
11396
|
30.95
|
352706.2000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
11396
|
27.93
|
318290.2800
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
11396
|
9.35
|
106552.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.017.161-**
|
DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.538.248-**
|
ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
|
Gestor
|
|
***.646.431-**
|
ELENITA CORREIA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.339.921-**
|
EDDA MARIA COSTA TAVARES DE ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
|
|
***.433.471-**
|
DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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