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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.692.685/0001-23 - J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA
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Processo
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23063.004525/2024-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2º E 3° NÍVEL DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2025
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Vig. Fim
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13/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.089,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.089,48
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Valor Acumulado
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R$ 78.863,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004525/2024-61
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13/05/2025
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13/05/2026
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5.790,00
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1
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5.790,00
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21/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/05/2026, ATÉ 13/05/2027; REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO COM BASE NO IPCA ACUMULADO DE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO/2025
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13/05/2026
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13/05/2027
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6.089,48
|
1
|
6.089,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2026NE000274
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.089,05
|
6.089,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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153010
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2025NE000243
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.790,00
|
259,00
|
0,00
|
5.531,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14076
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2025-10-20
|
23063.004525/2024-61
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2025-11-05
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5531.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
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1
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6089.48
|
6089.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.478.697-**
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CARINA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ACIOLI FERREIRA
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Gestor
|
|
***.106.947-**
|
RICARDO JERONYMO REINOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.106.947-**
|
RICARDO JERONYMO REINOSO
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Fiscal Técnico
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***.478.697-**
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CARINA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ACIOLI FERREIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
116.32 KB |
12/05/2025 11:35:29 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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