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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160498 - 2º BIL
Unidade Gestora Origem do Contrato 160498 - 2º BIL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2020
Unidade Realizadora da Compra 160293 - CMDO 1 BDA AAAE
Número da Compra 00008/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 64084.002019/2019-17
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTODE PASSAGEM AÉREA.
Informações Complementares
Vig. Início 12/08/2020
Vig. Fim 12/02/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 488.940,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 488.940,00
Valor Acumulado R$ 4.787.139,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/08/2020 00001/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64084.002019/2019-17 12/08/2020 12/08/2023 48.894,00 1 48.894,00
15/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 2º BIL. 13/08/2021 12/08/2022 44.421,00 1 44.421,00
12/08/2022 00002/2022 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 2º BIL. 13/08/2022 12/08/2023 48.894,00 1 48.894,00
11/08/2023 00003/2023 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 2º BIL. 13/08/2023 26/02/2024 48.894,00 1 48.894,00
27/02/2024 00004/2024 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 2º BIL. 27/02/2024 12/08/2025 48.894,00 1 48.894,00
08/08/2025 00005/2025 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTODE PASSAGEM AÉREA. 13/08/2025 12/02/2026 488.940,00 1 488.940,00
15/10/2026 00001/2020 Termo de Encerramento 12/08/2020 12/02/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160498 2020NE800260 FAOPEMPMICO - FAOPEMPMICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160498 2020NE800494 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.099,58 1.099,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167498 2021NE000129 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 690,51 0,00 0,00 690,51 0,00 0,00 0,00 0,00
160498 2021NE000051 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 700,51 0,00 0,00 700,51 0,00 0,00 0,00 0,00
167498 2023NE000187 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 359,46 359,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160498 2021NE000215 IDDSATCPCOM - DESLOCAMENTO P CURSO PREP P COMANDANTES OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.043,10 0,00 0,00 1.043,10 0,00 0,00 0,00 0,00
167498 2021NE000292 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.021,90 0,00 0,00 2.021,90 0,00 0,00 0,00 0,00
160498 2023NE000096 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167498 2022NE000211 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160498 2022NE000280 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 695,86 0,00 0,00 695,86 0,00 0,00 0,00 0,00
160498 2022NE000423 FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.901,91 0,00 0,00 3.901,91 0,00 0,00 0,00 0,00
160498 2022NE000421 FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.507,91 0,00 0,00 3.507,91 0,00 0,00 0,00 0,00
160498 2022NE000534 GPDPDSVPAME - DSLC A SV PREP ADM MIS EXT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.167,48 0,00 0,00 2.167,48 0,00 0,00 0,00 0,00
160498 2022NE000524 GPDPDSVPAME - DSLC A SV PREP ADM MIS EXT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160498 2023NE000007 FAOPPREADES - FAOPPREADES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.263,39 0,00 0,00 1.263,39 0,00 0,00 0,00 0,00
167498 2023NE000150 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160498 2022NE000453 FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160498 2022NE000455 FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.891,66 0,00 0,00 1.891,66 0,00 0,00 0,00 0,00
160498 2021NE000036 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 373,08 0,00 0,00 373,08 0,00 0,00 0,00 0,00
167498 2021NE000147 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167498 2023NE000175 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 952,50 952,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160498 2021NE000297 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 500 6.1 3050.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 500 971.78 485890.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.215.857-** FERNANDO CASAGRANDE ESTEVES Autoridade Competente
***.815.228-** THIAGO FIDELIS DOS SANTOS Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo