|
Órgão
|
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153048 - RC/UFES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153048 - RC/UFES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000431
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153048 - RC/UFES
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
97.530.106/0001-39 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23068.039220/2024-20
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90006/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 58/2025 -
CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.065039/2024-79).
|
|
Informações Complementares
|
15304805900062024 - UASG Minuta: 153048
|
|
Vig. Início
|
08/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.982,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.982,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/05/2025
|
2025NE000431
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039220/2024-20
|
08/05/2025
|
31/12/2025
|
19.982,38
|
1
|
19.982,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153048
|
2025NE000431
|
MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.982,38
|
0,00
|
0,00
|
19.982,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13583
|
2025-05-14
|
23068.039220/2024-20
|
2025-05-16
|
16578.40
|
|
13584
|
2025-05-14
|
23068.039220/2024-20
|
2025-05-21
|
3403.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
500
|
5.89
|
2945.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
50
|
18.98
|
949.0000
|
|
Material
|
SAL
|
15
|
15.29
|
229.3500
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
11.59
|
347.7000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1500
|
5.19
|
7785.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
400
|
3.89
|
1556.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
5.85
|
877.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
6.59
|
263.6000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
17
|
13.59
|
231.0300
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
11.79
|
1179.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
100
|
6.94
|
694.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
250
|
4.29
|
1072.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
20
|
2.89
|
57.8000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
110
|
6.89
|
757.9000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
68
|
15.25
|
1037.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
