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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090025 - JF 1 GRAU - SJ/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090025 - JF 1 GRAU - SJ/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090025 - JF 1 GRAU - SJ/RO
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.719.674/0001-62 - ENGERAL CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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0003631-98.2023.4.01.8012
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA TABELA SINAPI DESONERADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES PREDIAIS EM GERAL PARA INSTALAÇÃO DE GMG EXCLUSIVO PARA O CPD NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JI-PARANÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2024
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Vig. Fim
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06/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 422.340,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 389.650,63
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Valor Acumulado
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R$ 4.645.743,63
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0003631-98.2023.4.01.8012
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06/11/2024
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06/11/2025
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389.650,63
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1
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389.650,63
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23/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O ACRÉSCIMO DE R$ 32.689,70 CONFORME DETALHADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PDF 21957782. O VALOR TOTAL DO CONTRATO SERÁ AJUSTADO PARA R$ 422.340,33
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23/12/2024
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06/11/2025
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422.340,33
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1
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422.340,33
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12/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO DO ENGENHEIRO ELETRICISTA JONATHAN DA SILVA CUELHAS PARA SRA. JÉSSICA DE OLIVEIRA CHAGAS BARRETO
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06/11/2024
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06/11/2025
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389.650,63
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1
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389.650,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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422340.33
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422340.3300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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