|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
791180 - BAENSPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
791180 - BAENSPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
791180 - BAENSPA
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
73.972.002/0001-16 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
63015.007734/2024-56
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO DE MPLS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/05/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 670.538,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 670.538,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.696.456,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/05/2025
|
00001/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63015.007734/2024-56
|
10/05/2025
|
09/05/2030
|
650.000,20
|
1
|
650.000,20
|
|
12/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N°91180/2025-001/00, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA 7.2 DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
|
10/05/2025
|
09/05/2030
|
670.538,00
|
1
|
670.538,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
58
|
2210.9
|
128232.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
58
|
1558.35
|
90384.3000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
58
|
1558.35
|
90384.3000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
58
|
1558.35
|
90384.3000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
58
|
1558.35
|
90384.3000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
58
|
1558.35
|
90384.3000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
58
|
1558.35
|
90384.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
