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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160392 - CMDO 3 RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160392 - CMDO 3 RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2019
Unidade Realizadora da Compra 160392 - CMDO 3 RM
Número da Compra 00058/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 92.863.000/0001-33 - ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO GRANDE DO SUL
Processo 62292.018503/2019-02
Objeto ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023- UASG 160392 NÚMERO DO CONTRATO: 17/2019. Nº PROCESSO:62292.018503/2019-02.##TEX DISPENSA. Nº 58/2019. CONTRATANTE:COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR. CONTRATO:92.863.000/0001-33 - ASSOCIAÇÃO CRISTA DE MOCOS DO RIO GRANDE DO SUL. OBJETO: RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE DO ATUAL CONTRATO REFERENTE AO APOIO A NECESSIDADE DE ENSINO ESPECIALIZADO. VIGÊNCIA 01/08/2023 A 31/07/2024. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 34.829,88, PAGAMENTO REALIZADO POR REFORÇO MENSAL DO EMPENHO DA UG 167392 DATA DE ASSINATURA: 26/06/2023.
Informações Complementares RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DA MENSA...
Vig. Início 01/08/2019
Vig. Fim 31/07/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 34.829,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.902,49
Valor Acumulado R$ 127.219,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/08/2019 00017/2019 Termo de Encerramento 01/08/2019 31/07/2024 0,00 0,00
01/08/2019 00017/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62292.018503/2019-02 01/08/2019 31/07/2020 22.083,36 12 1.840,28
01/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO À NECESSIDADE DE ENSINO ESPECIALIZADO. 01/08/2020 31/07/2021 35.475,96 12 2.956,33
01/08/2022 00003/2022 Termo Aditivo RENOVAR A VIGENCIA DO CONTRATO 17/2019, TENDO EM VISTA O COLÉGIO ACM(ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL) NÃO TER FEITO REAJUSTE NOS VALORES CONTRATADOS, PERMANECENDO ASSIM O VALOR GLOBAL DE R$ 41.541,84. 01/08/2022 31/07/2023 34.829,88 12 2.902,49
26/06/2023 00004/2023 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE DO ATUAL CONTRATO REFERENTE AO APOIO A NECESSIDADE DE ENSINO ESPECIALIZADO. 01/08/2023 31/07/2024 34.829,88 12 2.902,49
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167392 2021NE000036 D5SAFUSANEE - DESPESAS COM ENSINO ESPECIALIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167392 2021NE000075 D5SAFUSANEE - DESPESAS COM ENSINO ESPECIALIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167392 2021NE000165 D5SAFUSANEE - DESPESAS COM ENSINO ESPECIALIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.031,06 1.983,19 0,00 16.047,87 0,00 0,00 0,00 0,00
167392 2021NE000623 D5SAFUSANEE - DESPESAS COM ENSINO ESPECIALIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167392 2022NE000218 D5SAFUSANEE - DESPESAS COM ENSINO ESPECIALIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.201,83 2.902,49 0,00 12.299,34 0,00 0,00 0,00 0,00
167392 2022NE000611 D5SAFUSANEE - DESPESAS COM ENSINO ESPECIALIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167392 2023NE000050 D5SAFUSANEE - DESPESAS COM ENSINO ESPECIALIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167392 2024NE000389 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.519,48 0,00 0,00 10.519,48 0,00 0,00 0,00 0,00
167392 2021NE000134 D5SAFUSANEE - DESPESAS COM ENSINO ESPECIALIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.524,50 2.524,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENSINO ESPECIAL - SUPERDOTADO / DEFICIENTE FÍSICO 1 34829.88 34829.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.051.477-** JOSÉ MARIA LOPES POMPEU Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo