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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000210
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.172.344/0001-58 - J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23515.001664/2024-77
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFRN CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 90034/2024 - UASG153103.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2024
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Vig. Fim
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29/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
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2024NE000210
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001664/2024-77
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29/11/2024
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29/11/2025
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4.800,00
|
1
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4.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154840
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2024NE000210
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.440,00
|
2.640,00
|
2.640,00
|
2.160,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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31334
|
2026-08-10
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23515.001664/2024-77
|
2026-08-26
|
720.00
|
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29932
|
2025-06-11
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23515.001664/2024-77
|
2025-06-11
|
720.00
|
|
30624
|
2025-10-29
|
23515.001664/2024-77
|
2025-10-31
|
720.00
|
|
30300
|
2025-09-04
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23515.001664/2024-77
|
2025-09-16
|
720.00
|
|
30830
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2026-01-19
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23515.001664/2024-77
|
2026-01-22
|
720.00
|
|
31064
|
2026-05-11
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23515.001664/2024-77
|
2026-06-03
|
720.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BISCOITO
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800
|
6
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4800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.370.284-**
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FERNANDA CRISTINA BONINI
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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