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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000053
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90059/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.303.545/0001-40 - ANGELICA LOPES SAUERESSIG
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Processo
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23215001985202537
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PREGÃO Nº 90059/2024 UASG 158127.
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Informações Complementares
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15812705900592024 - UASG Minuta: 158267
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Vig. Início
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25/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.466,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 26.466,60
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2025
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2025NE000053
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215001985202537
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25/04/2025
|
31/12/2025
|
26.466,60
|
1
|
26.466,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158267
|
2025NE000053
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.362,60
|
0,00
|
0,00
|
20.362,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60513395
|
2025-05-06
|
23215.001985/2025-37
|
2025-05-12
|
14294.70
|
|
60759576
|
2025-05-21
|
23215.001985/2025-37
|
2025-06-02
|
3044.60
|
|
61351255
|
2025-06-27
|
23215.001985/2025-37
|
2025-07-04
|
3023.30
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
50
|
20.83
|
1041.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
900
|
8.72
|
7848.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
100
|
15.35
|
1535.0000
|
|
Material
|
AMIDO*
|
40
|
6.59
|
263.6000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
200
|
23.78
|
4756.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
150
|
5
|
750.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
250
|
5.72
|
1430.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
250
|
7.3
|
1825.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
300
|
2.99
|
897.0000
|
|
Material
|
MELHORADOR DE FARINHA
|
6
|
18
|
108.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
80
|
14
|
1120.0000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
20
|
11
|
220.0000
|
|
Material
|
AROMATIZANTE ARTIFICIAL
|
2
|
22
|
44.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
20
|
11.25
|
225.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
20
|
11.25
|
225.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
150
|
23.45
|
3517.5000
|
|
Material
|
SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
|
150
|
1.74
|
261.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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