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Órgão
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53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
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Unidade da Prestação do Serviço
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533014 - SUDENE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533014 - SUDENE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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533014 - SUDENE
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Número da Compra
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00013/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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59336.000454/2025-06
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - VAREJO - PF - A3 (3 ANOS) COM TOKEN E CERTIFICAÇÃO DIGITAL - VAREJO - PJ - A3 (3 ANOS) COM TOKEN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/05/2025
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Vig. Fim
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12/05/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 8.561,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.561,16
|
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Valor Acumulado
|
R$ 111.295,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.000454/2025-06
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12/05/2025
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12/05/2026
|
8.561,16
|
1
|
8.561,16
|
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08/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
|
12/05/2026
|
12/05/2027
|
8.561,16
|
1
|
8.561,16
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533014
|
2025NE000129
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.351,15
|
116,52
|
22,79
|
3.211,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2026NE000017
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
606,96
|
0,00
|
0,00
|
606,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2026NE000065
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.636,00
|
12.513,36
|
0,00
|
6.122,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2026NE000096
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.241,16
|
1.000,00
|
0,00
|
241,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2026NE000116
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.205,80
|
964,64
|
0,00
|
241,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2026NE000124
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.561,16
|
7.506,09
|
0,00
|
1.055,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1096908
|
2026-09-02
|
59336.000454/2025-06
|
2026-09-02
|
241.16
|
|
1096650
|
2026-09-01
|
59336.000454/2025-06
|
2026-09-01
|
482.32
|
|
702743
|
2025-08-29
|
59336.000454/2025-06
|
2025-09-11
|
723.48
|
|
33527650000745474
|
2025-07-01
|
59336.000454/2025-06
|
2025-07-25
|
1205.80
|
|
644625
|
2025-07-01
|
59336.000454/2025-06
|
2025-07-25
|
1205.80
|
|
726152
|
2025-09-26
|
59336.000454/2025-06
|
2025-10-08
|
241.16
|
|
616316
|
2025-06-02
|
59336.000454/2025-06
|
2025-10-08
|
340.71
|
|
762109
|
2025-10-30
|
59336.000454/2025-06
|
2025-11-10
|
482.32
|
|
792789
|
2025-12-03
|
59336.000454/2025-06
|
2025-12-03
|
241.16
|
|
823486
|
2025-12-30
|
59336.000454/2025-06
|
2026-01-16
|
723.48
|
|
885704
|
2026-03-04
|
59336.000454/2025-06
|
2026-03-04
|
241.16
|
|
919701
|
2026-04-01
|
59336.000454/2025-06
|
2026-04-01
|
241.16
|
|
988351
|
2026-06-02
|
59336.000454/2025-06
|
2026-06-02
|
331.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
30
|
241.16
|
7234.8000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
4
|
331.59
|
1326.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.523.894-**
|
CARLOS PEDRO DOS SANTOS NÓBREGA
|
Gestor
|
|
***.640.424-**
|
TERESA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Autoridade Competente
|
|
***.279.564-**
|
DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.362.614-**
|
SANDRA MABEL FIGUEIRÔA GAIÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.081.072-**
|
Leonardo Galindo Cavalcanti
|
Fiscal Técnico
|
|
***.360.794-**
|
THIAGO TELES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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