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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 158329 - IFSP S.ROQUE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158329 - IFSP S.ROQUE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 03329/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 90102/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.139.246/0001-28 - ENGELINK LTDA.
Processo 23314.001612/2024-67
Objeto PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
Informações Complementares
Vig. Início 13/04/2025
Vig. Fim 12/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 283.878,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 283.878,16
Valor Acumulado R$ 567.756,69
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/04/2025 03329/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03329/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23314.001612/2024-67 13/04/2025 12/04/2026 255.697,02 1 255.697,02
10/09/2025 01329/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE ACORDO COM A NOVA CONVENÇÃO COLETIVA/2025. 13/04/2025 12/04/2026 283.878,16 1 283.878,16
24/03/2026 01629/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENLÇÃO PREDIAL 13/04/2026 12/04/2027 283.878,16 1 283.878,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158329 2025NE000030 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158329 2025NE000041 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 171.972,62 0,00 4.040,92 167.931,70 0,00 0,00 0,00 4.040,92
158329 2025NE000043 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.986,74 0,00 75,10 8.911,64 0,00 0,00 0,00 75,10
158329 2025NE000130 L0000P15SRQ - EMENDAS CAMPUS SAO ROQUE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 44.592,68 0,00 0,00 44.592,68
158329 2025NE000135 L0000P15SRQ - EMENDAS CAMPUS SAO ROQUE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.567,64 0,00 0,00 2.567,64
158329 2026NE000010 L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 178.377,02 6,31 22.296,34 156.074,37 0,00 0,00 0,00 0,00
158329 2026NE000013 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.270,64 0,08 1.283,82 8.986,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
213 2026-08-05 23314.001612/2024-67 2026-08-07 22296.34
214 2026-08-05 23314.001612/2024-67 2026-08-07 1283.82
241 2026-09-01 23314.001612/2024-67 2026-09-09 22296.34
242 2026-09-01 23314.001612/2024-67 2026-09-09 1283.82
267 2026-10-02 23314.001612/2024-67 2026-10-09 22296.34
268 2026-10-02 23314.001612/2024-67 2026-10-09 1283.82
189 2026-07-02 23314.001612/2024-67 2026-07-08 22296.34
190 2026-07-02 23314.001612/2024-67 2026-07-08 1283.82
6791 2025-06-20 23314.001612/2024-67 2025-06-24 1283.82
6789 2025-06-20 23314.001612/2024-67 2025-06-24 12633.67
6790 2025-06-20 23314.001612/2024-67 2025-06-24 19947.90
6838 2025-07-24 23314.001612/2024-67 2025-07-24 1283.82
6836 2025-07-23 23314.001612/2024-67 2025-07-24 19947.90
6845 2025-08-01 23314.001612/2024-67 2025-08-07 19947.90
6846 2025-08-01 23314.001612/2024-67 2025-08-07 1283.82
6902 2025-09-16 23314.001612/2024-67 2025-09-17 22296.34
6897 2025-09-11 23314.001612/2024-67 2025-09-15 9393.76
6903 2025-09-16 23314.001612/2024-67 2025-09-17 1283.82
6904 2025-09-16 23314.001612/2024-67 2025-09-17 916.13
6928 2025-10-06 23314.001612/2024-67 2025-10-10 1283.82
6927 2025-10-06 23314.001612/2024-67 2025-10-10 22296.34
6972 2025-11-05 23314.001612/2024-67 2025-11-13 1283.82
6971 2025-11-05 23314.001612/2024-67 2025-11-13 22296.34
7033 2025-12-09 23314.001612/2024-67 2025-12-15 1283.82
7032 2025-12-09 23314.001612/2024-67 2025-12-15 22296.34
8 2026-01-08 23314.001612/2024-67 2026-01-08 22296.34
9 2026-01-08 23314.001612/2024-67 2026-01-08 1283.82
40 2026-02-10 23314.001612/2024-67 2026-02-13 22296.34
41 2026-02-10 23314.001612/2024-67 2026-02-13 1283.82
103 2026-04-02 23314.001612/2024-67 2026-04-14 1283.82
68 2026-03-04 23314.001612/2024-67 2026-03-11 22296.34
69 2026-03-05 23314.001612/2024-67 2026-03-11 1283.82
102 2026-04-02 23314.001612/2024-67 2026-04-14 22296.34
131 2026-05-05 23314.001612/2024-67 2026-05-08 1283.82
130 2026-05-05 23314.001612/2024-67 2026-05-08 22296.34
158 2026-06-03 23314.001612/2024-67 2026-06-11 22296.34
159 2026-06-03 23314.001612/2024-67 2026-06-11 1283.82
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 114559.08 114559.0800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 152997.06 152997.0600
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 1 916.13 916.1300
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 15405.89 15405.8900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.118.078-** MARCOS AKIO HIRAKAWA Fiscal Titular
***.233.698-** WILSON ROBERTO CARRATURI PEREIRA Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
DOU Aditamento ENGELINK 2026 188.30 KB 25/03/2026 15:01:02
Termo Aditamento ENGELINK 2026 139.27 KB 25/03/2026 14:41:38
DOU APOSTILAMENTO ENGELINK 2025 189.14 KB 16/09/2025 10:31:05
APOSTILAMENTO ENGELINK 2025 47.52 KB 16/09/2025 10:30:41
DOU Manutenção Predial 2025 189.55 KB 13/05/2025 09:54:00
Apólice Seguro Manutenção Predial 2025 591.27 KB 13/05/2025 09:53:19
Portaria Fiscais ENGELINK 2025 66.05 KB 13/05/2025 09:52:34
Contrato ass. Manutenção Predial 2025 1.03 MB 13/05/2025 09:51:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo