|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000128
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158142 - IF DO AMAZONAS
|
|
Número da Compra
|
00024/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.259.925/0001-09 - INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA
|
|
Processo
|
23443.003362/2023-43
|
|
Objeto
|
EMPENHO EMITIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇAO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM. PREGAO NR 024/2022 UASG: 158142 (UASG PARTICIPANTE). PROCESSO NR. 23443.003362/2023-43.
|
|
Informações Complementares
|
15814205000242022 - UASG Minuta: 158273
|
|
Vig. Início
|
26/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 162.792,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 162.792,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2023
|
2023NE000128
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.003362/2023-43
|
26/12/2023
|
31/12/2023
|
162.792,85
|
1
|
162.792,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158273
|
2023NE000128
|
L20RLP6013N - MATERIAL PERMANENTE PARA SAO GABRIEL DA CACHO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
162.792,85
|
162.792,85
|
0,00
|
0,00
|
205.931,39
|
21.894,81
|
64.382,27
|
119.654,31
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3263
|
2025-04-30
|
23443.003362/2023-43
|
2025-05-12
|
21894.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
41228
|
0.575
|
23706.1000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
34252
|
0.575
|
19694.9000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
41390
|
0.575
|
23799.2500
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
47076
|
0.575
|
27068.7000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
72096
|
0.575
|
41455.2000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
47076
|
0.575
|
27068.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
