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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160410 - 4 B LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160410 - 4 B LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160410 - 4 B LOG
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.288.408/0001-39 - FABIANA AGUIAR DA COSTA DA SILVA
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Processo
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64127.007630/2024-47
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2025
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Vig. Fim
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06/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 176.915,54
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 14.742,96
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Valor Acumulado
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R$ 176.915,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64127.007630/2024-47
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06/05/2025
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06/05/2026
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176.915,54
|
12
|
14.742,96
|
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06/05/2026
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00005/2025
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Termo de Rescisão
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CONTRATO VENCIDO
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06/05/2025
|
06/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160410
|
2025NE000277
|
E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160410
|
2025NE000279
|
E5MMPDRDEGE - DESCENTRALIZACAO RECURSOS MOTOMECANIZACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.500,00
|
307,16
|
0,00
|
2.192,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160410
|
2025NE000280
|
E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.959,80
|
9.309,22
|
0,00
|
3.650,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160410
|
2025NE000301
|
OCS80006000 - PLANJ OP ATLAS 25
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.750,00
|
4.794,36
|
0,00
|
1.955,64
|
4.794,36
|
4.666,83
|
4.666,83
|
127,53
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
145168
|
0.31
|
45002.0800
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
71342
|
0.35
|
24969.7000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
26975
|
0.32
|
8632.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
77350
|
0.42
|
32487.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
13474
|
0.42
|
5659.0800
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
91629
|
0.28
|
25656.1200
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
37040
|
0.25
|
9260.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
90177
|
0.28
|
25249.5600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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