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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000231
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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090008 - JF 1 GRAU - SJ/PB
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.716.656/0001-05 - ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23515.001211.2024-41
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TI) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 90021/2024 - UASG 090008.
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Informações Complementares
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09000805900212024 - UASG Minuta: 154840
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.030,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.030,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE000231
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001211.2024-41
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04/12/2024
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31/12/2024
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1.030,00
|
1
|
1.030,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154840
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2024NE000231
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L20RLP60GEN - PRODES-ACOES DESENV INST MAT CONSUMO E PERMAN
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.030,00
|
1.030,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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9192
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2025-03-12
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23515.001211/2024-41
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2025-05-13
|
357.00
|
|
9200
|
2025-03-12
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23515.001211/2024-41
|
2025-05-13
|
275.00
|
|
9209
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2025-03-17
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23515.001211/2024-41
|
2025-05-13
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398.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MOLA PORTA
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2
|
142
|
284.0000
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Material
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FITA
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2
|
57
|
114.0000
|
|
Material
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PEDESTAL
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1
|
357
|
357.0000
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|
Material
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CAIXA PASSAGEM
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50
|
5.5
|
275.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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